Contarina S.p.A., cf / piva 02196020263, pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.contarina.it/avcp/cn_avcp_dataset_2019_2.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZFA2A775C0
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI PUNTO CONTARINA DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Importo aggiudicato: € 594.01
Somme liquidate: € 594.01
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE SAN BIAGIO DI CALLALTA
    CF: 80009250269
  • COMUNE SAN BIAGIO DI CALLALTA
    CF: 80009250269
CIG: ZFA293AAB0
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRODOTTI DA ''MANCATO FREDDO''
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
CIG: ZFA27699E9
Oggetto: ACQUISTO MONITOR PER NUOVI PUNTI CONTARINA DI ASOLO E PEDEROBBA
Importo aggiudicato: € 1246.00
Somme liquidate: € 1246.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: ZFA26FF4CC
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
CIG: ZFA26D08B3
Oggetto: CORSO RINNOVO PATENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 599.78
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
CIG: ZFA26A3909
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI SILEA E ZERO BRANCO (TV)
Importo aggiudicato: € 6634.83
Somme liquidate: € 6634.83
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
CIG: ZF92A671A8
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO OFIDI PRESSO VS. CIMITERO DI SAN TROVASO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTO E CO. DI BOSCHINI
    CF: BSCFST63C17H689V
  • ENTO E CO. DI BOSCHINI
    CF: BSCFST63C17H689V
CIG: ZF9295BAE4
Oggetto: INTERVENTI IN GARANZIA/MANUTENZIONE SU MEZZI IBRIDI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 243.44
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
CIG: ZF928229AD
Oggetto: RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PUNTO CONTARINA DI ASOLO
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 563.64
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAFE' MANIN DI PICCOLOTTO M.
    CF: PCCMTT81P18A471K
  • CAFE' MANIN DI PICCOLOTTO M.
    CF: PCCMTT81P18A471K
CIG: ZF927E8E13
Oggetto: SERVIZIO DI CERNITA E SMONTAGGIO BIDONI DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 34999.97
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZF927A0E06
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E CER 16.11.05
Importo aggiudicato: € 6850.00
Somme liquidate: € 626.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • AMBIENTE E ECOLOGIA S.R.L.
    CF: 02996790271
  • VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
    CF: 02427080243
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: ZF927012EC
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI IDRAULICI VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 1345.00
Somme liquidate: € 1343.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: ZF926999EE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA ALL'INTERNO DEI CAPANNONI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 14586.56
Somme liquidate: € 12474.02
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • SOCIETA' CONSORTILE LAVORO IN SRL
    CF: 04384270288
  • SANECO SRL
    CF: 04764600260
  • GEA PULIZIE TRATTAMENTI DI GIULIO PERRI
    CF: 04294130267
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZF9240631B
Oggetto: FORNITURA BENZINA PER SOFFIATORI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 3858.89
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SNC DI NEGRO ANTONIO
    CF: 04127500264
  • NB SNC DI NEGRO ANTONIO
    CF: 04127500264
CIG: ZF82AD1294
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS PER TRASFERIMENTI ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPERAUTO di roberto Pizzavini
    CF: PZZRRT77C18F205L
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
  • SUPERAUTO di roberto Pizzavini
    CF: PZZRRT77C18F205L
CIG: ZF829803F6
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NASTRO TRASPORTATORE C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 23-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZF827AFDF8
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO PLE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZF827AEF43
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ISUZU PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
CIG: ZF82636C2A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI SPRESIANO E PADERNO
Importo aggiudicato: € 3350.60
Somme liquidate: € 3338.90
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: ZF824D6E50
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 25250.00
Somme liquidate: € 957.62
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
CIG: ZF729CAEE2
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALE ALL'ESTERO
Importo aggiudicato: € 511.99
Somme liquidate: € 511.99
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: ZF727616B3
Oggetto: FORNITURA DI OLIO IDRAULICO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: ZF72745C82
Oggetto: SERVIZIO DI CONSEGNA E/O RITIRO DI CONTENITORI DI VARIA VOLUMETRIA
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 21022.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
  • VIA VAI - PICCOLA COOP. SOCIAL
    CF: 03310320266
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
CIG: ZF7273F785
Oggetto: REVISIONE INIETTORI PER AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
CIG: ZF726F0F8A
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DEI D.P.I. DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28673.19
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALSCO ITALIA SRL
    CF: 00771530151
  • ALSCO ITALIA SRL
    CF: 00771530151
CIG: ZF72595D2F
Oggetto: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: ZF7252CE9F
Oggetto: ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER GESTIONE DEL PROTOCOLLO ESTERNO - SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: ZF723946D1
Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA E SUPPORTO PRIVACY
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 6125.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.ZAR. SRL
    CF: 03592090264
  • ERNEST E YOUNG FINANCIAL-BUSINESS ADVISOR
    CF: 00434000584
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • BUREAU VERITAS NEXTA SRL
    CF: 02455190344
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
    CF: 12979880155
  • MARSH RISK CONSULTING SERVICES S.R.L.
    CF: 01699520159
  • MI.ZAR. SRL
    CF: 03592090264
CIG: ZF721F2DE7
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1464.72
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: ZF62A56E01
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MANIGLIE DEGLI ECOARREDI DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO SRL
    CF: 00226040269
  • DAVANZO SRL
    CF: 00226040269
CIG: ZF628A5D08
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SERVIZIO BANCO PER GUASTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1423.97
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
CIG: ZF627B3B33
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI COSECO PER RIPARAZIONE SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: ZF627859E3
Oggetto: SERVIZIO DI TRANSFERT DALL'AEROPORTO DI VENEZIA ALL'HOTEL
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOCARSSERVICE DI LOSETO ANDREA
    CF: LSTNDR70L09L407W
  • TREVISOCARSSERVICE DI LOSETO ANDREA
    CF: LSTNDR70L09L407W
CIG: ZF6275C412
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO CER 030105 E CER 150103 (LEGNO)
Importo aggiudicato: € 3550.00
Somme liquidate: € 3550.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
CIG: ZF62721BB9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FARMACI SCADUTI - CER 20.01.32
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 18044.80
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
CIG: ZF62679660
Oggetto: FORNITURA E POSA STRUMENTO CONTA ENERGIA PER DISTRIBUTORI SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: ZF62436CCA
Oggetto: FORNITURA GAS ECOSPORTELLO SAN BIAGIO DI CALLALTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 431.08
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
    CF: 04020760262
  • BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
    CF: 04020760262
CIG: ZF529DB712
Oggetto: FORNITURA ADESIVI IN PVC TRASPARENTI
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • LEADEFORM SPA
    CF: 02696070230
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: ZF5292CAC6
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER CIMITERI E VERDE
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 1652.13
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA METALFERRAMENTA SRL
    CF: 04271820260
  • LA METALFERRAMENTA SRL
    CF: 04271820260
CIG: ZF52911A63
Oggetto: INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERMATECH SRL
    CF: 03268380361
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • ERMATECH SRL
    CF: 03268380361
CIG: ZF528E596E
Oggetto: SVILUPPI DBW PER METODO CALCOLO QUADRINOMIA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 18-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZF528D3059
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CTA MULTI
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZF5287477C
Oggetto: ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' E GAP ANALYSIS
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • SAI GLOBAL ITALIA S.R.L
    CF: 06586110014
  • DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.
    CF: 05059250158
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZF5280453A
Oggetto: SERVIZIO DI ELETTRAUTO PER IL PARCO MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2908.90
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA CORAZZIN CLAUDIO SNC
    CF: 04175850264
  • OFFICINA ELETTRAUTO BATTELLO DINO
    CF: BTTDNI71B18F999C
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
CIG: ZF527534A7
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE SIEPE E DEMOLIZIONE MANTO STRADALE CIMITERO BADOERE
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7300.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
  • GUIFOLIN GIUSEPPE - ECO.G. SRL
    CF: 01133260263
  • FP LAVORI STRADALI SRL
    CF: 03797510272
  • S.O.S. DIVING TEAM SRL
    CF: 01543200289
  • DE LIBERALI SRL
    CF: 03962030262
CIG: ZF5252EF6B
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 517.50
Somme liquidate: € 517.50
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZF428F0F87
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE FILTRO A COALESCENZA DELL'ECOCENTRO DI SUSEGANA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
CIG: ZF428CE97C
Oggetto: FORNITURA PROGRAMMATORI A BATTERIA PER IMPIANTO DI IRRAGAZIONE VERDE TREVISO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 280.65
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE IDRAULICHE SRL
    CF: 04179230265
  • OFFICINE IDRAULICHE SRL
    CF: 04179230265
CIG: ZF428A4CCE
Oggetto: CORSI PER RINNOVO PATENTE C E CQC PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
CIG: ZF427902F8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE TDM DISTRIBUTION
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDEMTEL SPA
    CF: 01378570350
  • CREDEMTEL SPA
    CF: 01378570350
CIG: ZF426E42CB
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZF426DA1FF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1418.87
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: ZF3289A7D1
Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI IN ACCIAIO INOX
Importo aggiudicato: € 17220.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
  • CIAN SRLS
    CF: 04777200264
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
CIG: ZF32793C8C
Oggetto: COSTO PER SERVIZIO DI GESTIONE SOMMINISTRATI
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 15504.04
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS AG.PER IL LAV.SPA
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS AG.PER IL LAV.SPA
    CF: 13343690155
CIG: ZF3278E935
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO ''PAGHE CORSO BASE''
Importo aggiudicato: € 882.00
Somme liquidate: € 882.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NIUKO-INNOVATION E KNOWLEDGE SRL
    CF: 03891750246
  • NIUKO-INNOVATION E KNOWLEDGE SRL
    CF: 03891750246
CIG: ZF322CB5CD
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E STOCCAGGIO ARCHIVIO CARTACEO REMOTO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 4172.70
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M.G. SRL
    CF: 04133920266
  • P.M.G. SRL
    CF: 04133920266
CIG: ZF22B37F2B
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO E CANONE LOCAZIONE - PUNTO CONTARINA DI PEDEROBBA
Importo aggiudicato: € 3744.00
Somme liquidate: € 3744.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE CENTRO NORD SRL
    CF: 03460090263
  • IMMOBILIARE CENTRO NORD SRL
    CF: 03460090263
CIG: ZF228DE5E8
Oggetto: CONFERIMENTO VEGETALE CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 14800.00
Somme liquidate: € 14800.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRICER DI TAROCCO L. E C.SNC
    CF: 02558100232
  • TRONCHIN S.R.L.
    CF: 03825270279
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
CIG: ZF2279CD63
Oggetto: SPESE PER LINEE TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 38123.00
Somme liquidate: € 38123.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: ZF22431C4B
Oggetto: REVISIONE MOTORE ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: ZF222B238A
Oggetto: SERVIZIO DI SISTEMAZIONI BIDONI DA 240LT
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 922.26
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZF12924264
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA
Importo aggiudicato: € 367.36
Somme liquidate: € 367.36
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
CIG: ZF129031EB
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PERCOLATO DA IMPIANTI E DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15072.96
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
CIG: ZF128BEEA8
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE GENERATORE VAPORE IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 9874.98
Somme liquidate: € 6583.32
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: ZF12852544
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE RILEVATORI DI PRESENZA NEL LOCALE SERVIZI IGIENICI - CIMITERO DI ZENSON
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZF1282258F
Oggetto: ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE E NAVIGAZIONE LEO
Importo aggiudicato: € 9053.00
Somme liquidate: € 9053.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZF12798B6D
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 371.50
Somme liquidate: € 131.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
CIG: ZF1278353E
Oggetto: ACQUISTO TAPPI PER CONTENITORI DA 120/240 LT
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZF1275152E
Oggetto: REALIZZAZIONE SERVIZIO INFO TV IN OCCASIONE DEL CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE SAS DI PALADIN R.EC
    CF: 01949610263
  • COMUNICARE SAS DI PALADIN R.EC
    CF: 01949610263
CIG: ZF12721F47
Oggetto: SPESE PER PRANZI DI LAVORO E RAPPRESENTANZE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 646.18
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCATENA di Zambon Sara
    CF: ZMBSRA80D68L407T
  • MISCATENA di Zambon Sara
    CF: ZMBSRA80D68L407T
CIG: ZF126D2992
Oggetto: BIGLIETTI TRENO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9233.35
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRENITALIA SPA
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA
    CF: 05403151003
CIG: ZF1269A194
Oggetto: ACQUISTO INSERZIONE SU GIORNALE ''LA VITA DEL POPOLO'' PER AUGURI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2018 al 23-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIVITA SAS
    CF: 01771000260
  • PUBLIVITA SAS
    CF: 01771000260
CIG: ZF12614C14
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO PALA GOMMATA
Importo aggiudicato: € 1286.00
Somme liquidate: € 1286.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • SCAI S.P.A.
    CF: 01283260543
  • GIESSE MACCHINE SRL
    CF: 04507680264
  • DMO SPA
    CF: 01576430332
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
  • VARINI SRL
    CF: 01926060284
CIG: ZF124E29A8
Oggetto: SERVIZIO DI CONFERIMENTO RESTI MORTALI DA ESTUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 32459.00
Somme liquidate: € 8360.65
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.C.C. SOC.CONS. A R.L.
    CF: 03490010406
  • C.C.C. SOC.CONS. A R.L.
    CF: 03490010406
CIG: ZF02A5E7ED
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO C/O L'ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: ZF02A06508
Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE ALIMENTATORI ELETTRONICI C/O L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • ELETTRO FAST SERVICE DI CARON PIETRO
    CF: CRNPTR66S04L407L
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZF027BA183
Oggetto: FORNITURA DI DPI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 13036.40
Somme liquidate: € 4451.37
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
CIG: ZF027A2517
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI SU RIFIUTO IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 3870.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZF0276B88D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: ZF02722FAD
Oggetto: ACQUISTO CONTROLAME PER TRITURATORE DUPLEX
Importo aggiudicato: € 7840.00
Somme liquidate: € 7840.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
CIG: ZF02715CE0
Oggetto: SPESE PER PRANZI DI LAVORO E RAPPRESENTANZE
Importo aggiudicato: € 1705.00
Somme liquidate: € 1232.27
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRAZZE Ristorante Pizzeria RO.DA. SRL
    CF: 04900440266
  • TERRAZZE Ristorante Pizzeria RO.DA. SRL
    CF: 04900440266
CIG: ZF02531740
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 10711.70
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: ZF0218CB89
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI
Importo aggiudicato: € 26370.00
Somme liquidate: € 4395.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 02-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.
    CF: 03003290131
  • CIVIS SPA
    CF: 80039930153
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: ZEF2A4655A
Oggetto: INTERVENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 5681.20
Somme liquidate: € 5681.20
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
CIG: ZEF29F4B5E
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER CISTERNE OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 429.05
Somme liquidate: € 429.05
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA C.PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
  • NUOVA C.PLASTICA SRL
    CF: 02085101208
CIG: ZEF29DE484
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZEF288671B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 6.46
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: ZEF28623A6
Oggetto: FORNITURA SACCHI 70LT SECCO PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 892.45
Somme liquidate: € 892.45
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZEF279087C
Oggetto: VERIFICA SISTEMA DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RILASCIO DEL RAPPORTO DI VERIFICA FISCALE
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 466.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
  • PAVAN SRL
    CF: 04845970260
CIG: ZEE29A9DF2
Oggetto: STAMPA VOCABOLARIO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 1993.20
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CIEMME SRL
    CF: 01191240934
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • ARTI GRAFICHE CIEMME SRL
    CF: 01191240934
CIG: ZEE2910AC6
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI ECOSPORTELLO BREDA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 245.82
Somme liquidate: € 245.82
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE EUROPA SRL CONDOMINIO ITALIA
    CF: 94042030265
  • IMMOBILIARE EUROPA SRL CONDOMINIO ITALIA
    CF: 94042030265
CIG: ZEE28315F2
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTORE/SAPONETTA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZEE2726EDE
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 787.65
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: ZEE26EC780
Oggetto: FORNITURA OCCHIALI ANTI-SCHEGGE
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
CIG: ZED2B4F74D
Oggetto: INSERZIONI PUBBLICITARIE SU GAZZETTINO E CORRIERE DEL VENETO
Importo aggiudicato: € 4909.00
Somme liquidate: € 2368.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 15-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
  • PIEMME SPA
    CF: 08526500155
CIG: ZED2ADB35A
Oggetto: ACQUISTO CIALDE CAFFE'
Importo aggiudicato: € 58.56
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE E SVILUPPO S.C.S.
    CF: 02463340261
  • PACE E SVILUPPO S.C.S.
    CF: 02463340261
CIG: ZED297D4E0
Oggetto: SERVIZI DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI CONDENSA IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: ZED29323CD
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA RADIATORE SPOGLIATOI/UFFICI
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZED28D5955
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CABINA DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36959.46
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZED27DCE97
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE GRU
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14070.65
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZED27BA59B
Oggetto: FORNITURA DI DPI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 8021.50
Somme liquidate: € 4013.48
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
CIG: ZED2769E40
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONI MEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3980.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZED272776C
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
  • DOTT. FRANCESCO ZORDAN - CHIMICO INDUSTRIALE
    CF: 03533190264
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZED265BE4E
Oggetto: ADDEBITO PER MATERIALE NON CONFORME CER 20.01.01
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1848.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTIERA DI CARBONERA SPA
    CF: 00194990263
  • CARTIERA DI CARBONERA SPA
    CF: 00194990263
CIG: ZED26217EB
Oggetto: FORNITURA ADESIVI RIFRANGENTI PER CASSONETTI BIANCO-ROSSO (CAPORALE)
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREALUX SRL UNIPERSONALE
    CF: 01614600169
  • IRE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03529900361
  • IRC SPA
    CF: 01032430363
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • PREALUX SRL UNIPERSONALE
    CF: 01614600169
CIG: ZED25F5ECE
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 60LT E 110LT SECCO
Importo aggiudicato: € 38035.00
Somme liquidate: € 37722.19
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZED24FF46B
Oggetto: ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER GESTIONE ATTIVITA' FINANZIATE DA FONDIMPRESA - CONTO FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
CIG: ZED245E2C4
Oggetto: FORNITURA HARDWARE PER CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 12972.00
Somme liquidate: € 12250.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
CIG: ZEC286ECD1
Oggetto: FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA ALLA GUIDA - ADD. RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
CIG: ZEC27AE239
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZEC2663F75
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: ZEC2460AB2
Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI MATERIALE EDILE PER I SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 663.32
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • EDILGARDEN SNC
    CF: 02273490264
  • MODOLO ANTONIO EDILIZIA
    CF: 03029270265
  • FIORIN S.R.L. DI ZANATTA A. E FIGLI
    CF: 04108850266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: ZEC23755B2
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA CARRELLI MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
CIG: ZEB29A5D68
Oggetto: ACQUISTO LUCI PER SALA PARTENZE
Importo aggiudicato: € 492.15
Somme liquidate: € 492.15
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: ZEB2909259
Oggetto: FORNITURA BUSTE COMMERCIALI
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • GRAFICHE DESIRE' SNC DI DESINANO L. E DA RE MONIA
    CF: 02378720268
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: ZEB27955D8
Oggetto: FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA NATURALE/FRIZZANTE
Importo aggiudicato: € 75.60
Somme liquidate: € 75.60
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNION BEER SRL
    CF: 04286180262
  • UNION BEER SRL
    CF: 04286180262
CIG: ZEB27088BA
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO INERTI E CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 4575.00
Somme liquidate: € 2729.40
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: ZEB26DB910
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER TAGLIANDI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
CIG: ZEB26A2D26
Oggetto: INTERVENTI EDILI PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 5229.50
Somme liquidate: € 5229.50
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
  • CARDIN VITO DI A.C.
    CF: CRDVTI52R25C689A
  • GSE SRL
    CF: 04114620265
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
CIG: ZEB2664708
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • ARTCO SERVIZI SOC. COOP
    CF: 01075550309
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZEB24FF8C8
Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO C/O IL POLO IMPIANTISTICO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 21-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTHESI ENGINEERING SRL
    CF: 03930730266
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • AEB CHEM SRL
    CF: 01000990257
  • SINTHESI ENGINEERING SRL
    CF: 03930730266
CIG: ZEA2A561F2
Oggetto: ACQUISTO LICENZA E CANONE DI ASSISTENZA PER APPLICATIVO COMOSCHED
Importo aggiudicato: € 9400.00
Somme liquidate: € 9400.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZEA2A4C417
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1408.31
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: ZEA27A5F48
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ARRMATA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 33669.52
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • GLOBAL SECURITY S.R.L.
    CF: 01505590628
  • CIVIS SPA
    CF: 80039930153
  • AXITEA S.P.A.
    CF: 00818630188
  • VIGILANZA PRIVATA SERENISSIMA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 14034651001
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: ZEA276142D
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER TAGLIANDI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6951.18
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
CIG: ZEA254E274
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU GRU
Importo aggiudicato: € 5548.00
Somme liquidate: € 5548.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
CIG: ZEA245A81C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 30356.28
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA CILIENSE SRLS
    CF: 04262670278
  • G.P.S. SEGNALETICA SRL
    CF: 03329160273
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
CIG: ZEA221EF47
Oggetto: SERVIZIO DI TRAMENTO INERTI E CARTONGESSO
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 3131.80
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • SUPERBETON SPA
    CF: 01848280267
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: ZE929B60B1
Oggetto: MANUTENZIONI CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 12300.00
Somme liquidate: € 12300.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: ZE928B4DAA
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI 7LT, 40LT E 120LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 36620.00
Somme liquidate: € 35653.95
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZE928B2577
Oggetto: ACQUISTO PIASTRA IN ACCIAIO PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
CIG: ZE928312A3
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTA DEL TRITURATORE A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 4354.80
Somme liquidate: € 4354.80
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 23-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: ZE9282AAB5
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 2170.00
Somme liquidate: € 2170.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO GIANLUIGI
    CF: BZZGLG53B13F205H
  • BOZZATO GIANLUIGI
    CF: BZZGLG53B13F205H
CIG: ZE9265D6B8
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO TRITURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZE925A660F
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORI PER GLI ECOSPORTELLI DI PEDEROBBA E CORNUDA
Importo aggiudicato: € 129.96
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZE9254A660
Oggetto: FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02508020241
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SILAQ VENETO S.R.L.
    CF: 11815110157
  • ADB PROJECT SRL
    CF: 04536230263
  • LEONARDO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02508020241
CIG: ZE829D6426
Oggetto: SCANSIONE ARCHIVI STORICI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 3620.31
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 11-02-2023
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZE82911005
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 39202.00
Somme liquidate: € 35471.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: ZE828F4624
Oggetto: ANALISI CHIMICA RIFIUTO CSS C/O IMPIANTO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZE828E5EC0
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI 7LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZE827B2D9F
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI TERRENO ECOCENTRO SUSEGANA
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
CIG: ZE827ADD39
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
CIG: ZE8279D770
Oggetto: CONTRIBUTO INCARCASSA PER INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO REVAMPING IMPIANTO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 1112.00
Somme liquidate: € 1112.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAL CIN DR.VITTORINO
    CF: DLCVTR50P04E071I
  • DAL CIN DR.VITTORINO
    CF: DLCVTR50P04E071I
CIG: ZE826AB4A0
Oggetto: MANUTENZIONE PALA GOMMATA LIEBHERR
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1548.85
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZE826974FE
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI SANITARI
Importo aggiudicato: € 1863.40
Somme liquidate: € 1863.40
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 17-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX S.R.L.
    CF: 01634200933
  • DBM INTERNATIONAL SRL
    CF: 02636280790
  • GREENEVO SRL
    CF: 02368210221
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
  • CARTABOX S.R.L.
    CF: 01634200933
CIG: ZE726A8E1E
Oggetto: INTERVENTI DI POSA/SCAVI PER CAVI E FIBRE OTTICHE C/O COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: BRTSVN59T22D157K
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: BRTSVN59T22D157K
CIG: ZE725FFDFC
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE PER DEPURATORE LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 845.50
Somme liquidate: € 845.50
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • ICA SYSTEM
    CF: 01973780263
  • WALCAM SRL
    CF: 02330830262
  • KIMIKA SRL
    CF: 04677510267
  • ITALCLEAN S.N.C.
    CF: 02218990261
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: ZE725B7AFE
Oggetto: BUFFET PER INAUGURAZIONE PUNTO CONTARINA GIAVERA DEL MONTELLO
Importo aggiudicato: € 379.00
Somme liquidate: € 374.40
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTICCERIA CHIARATO SNC
    CF: 04444460267
  • PASTICCERIA CHIARATO SNC
    CF: 04444460267
CIG: ZE723805D0
Oggetto: ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' E GAP ANALYSIS
Importo aggiudicato: € 5231.90
Somme liquidate: € 5231.90
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
    CF: 11498640157
  • EAMBIENTE S.R.L.
    CF: 03794570261
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZE6292EFE9
Oggetto: ACQUISTO DI TAVOLI AREA CAFFE'
Importo aggiudicato: € 1172.00
Somme liquidate: € 1172.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZE62909005
Oggetto: COSTI PER TRASPORTO E CONFERIMENTO NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTIERA DI CARBONERA SPA
    CF: 00194990263
  • CARTIERA DI CARBONERA SPA
    CF: 00194990263
CIG: ZE6286D69C
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI SPORTELLO VILLORBA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 898.26
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE PIEMME SRL
    CF: 02451960260
  • IMMOBILIARE PIEMME SRL
    CF: 02451960260
CIG: ZE6284631C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE BILANCIA AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
CIG: ZE627E8FD1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO/CERNITA BIDONI DA 120LT
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30041.71
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZE627BB754
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE INSEGNA PER PUNTO CONTARINA GIAVERA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZE62797CB2
Oggetto: FORNITURA SACCHI LAPILLO PER SISTEMAZIONE AIUOLA CIMITERO DI PADERNO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 60.12
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
CIG: ZE6272BE17
Oggetto: STAMPA ADESIVI IN PVC PER RD INTERNA MUNICIPI
Importo aggiudicato: € 127.35
Somme liquidate: € 127.35
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: ZE6268814C
Oggetto: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
Importo aggiudicato: € 5340.00
Somme liquidate: € 5340.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
  • SIFA SRL
    CF: 12673580150
  • L'ECO DELLA STAMPA
    CF: 06862080154
  • PRESS TODAY S.R.L.
    CF: 07750120961
  • INTELLIGENCE2020 SRL
    CF: 10439380964
CIG: ZE62419BA8
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI PITTURA E CARTONGESSI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 11289.28
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARNIO GIANNI
    CF: 01634880262
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
  • ISMAILI XHEVAIR PITTURE
    CF: SMLXVH69P20Z100U
  • ISMAILI XHEVAIR PITTURE
    CF: SMLXVH69P20Z100U
CIG: ZE529638E2
Oggetto: INCARICO PER ASSISTENZA PROFESSIONALE PER ACQUISTO RAMO AZIENDALE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 30900.00
Somme liquidate: € 30900.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST.ASS.DI CONS.D'IMPRESA CONSIMP
    CF: 02188220269
  • ST.ASS.DI CONS.D'IMPRESA CONSIMP
    CF: 02188220269
CIG: ZE5295BB62
Oggetto: INTERVENTI IN GARANZIA/MANUTENZIONE SU MEZZI ALLESTITI COS.ECO
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: ZE5293268C
Oggetto: COSTO RIPARAZIONE SEMIRIMORCHIO PER DANNO IN FASE DI CARICO RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASPORTI DELTA SRL
    CF: 00597120187
  • TRASPORTI DELTA SRL
    CF: 00597120187
CIG: ZE52807EAF
Oggetto: ACQUISTO SMARTPHONE PER DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 8595.00
Somme liquidate: € 8595.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
CIG: ZE527B0598
Oggetto: ACQUISTO BORSE PORTADOCUMENTI PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • CAUDURO MAURIZIO SRL
    CF: 04078230267
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: ZE526D189C
Oggetto: SPESE PER LINEE TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1781.06
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPCOMPANY SPA
    CF: 02413270303
  • IPCOMPANY SPA
    CF: 02413270303
CIG: ZE5251203F
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE PER LAVORAZIONI SP21
Importo aggiudicato: € 5102.18
Somme liquidate: € 5102.18
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 25-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
CIG: ZE4292275B
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI ISUZU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZE42900928
Oggetto: INDAGINE OGGETTIVA ESTINTORI C/O SEDE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZE428BBE0D
Oggetto: STAMPA OPUSCOLO CONTARINA ACADEMY
Importo aggiudicato: € 460.02
Somme liquidate: € 460.02
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: ZE4283C1C6
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 27521.71
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: ZE427E2E36
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER I NUOVI UFFICI PALAZZINA LOVADINA
Importo aggiudicato: € 29785.50
Somme liquidate: € 29785.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • STILIFE SRLS
    CF: 04851740268
  • ALEA SRL
    CF: 00076440932
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZE427CBF84
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER RIPARAZIONE URGENTE SU AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 10889.00
Somme liquidate: € 10071.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.R.MEC. SERVIZI REVISIONI MECCANICHE SNC
    CF: 02178890402
  • SE.R.MEC. SERVIZI REVISIONI MECCANICHE SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZE427BE6D5
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI FARID PER RIPARAZIONE SEMIMORCHI E SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 37713.28
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZE427BB7C5
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI DULEVO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 21669.99
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
CIG: ZE4275C324
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI AGRICOLI PRELEVATI C/O UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9999.93
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: ZE4269538F
Oggetto: DOCENZE IN AMBITO SICUREZZA LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 2173.60
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA ING CLAUDIO
    CF: RSOCLD67C06F205H
  • ROSA ING CLAUDIO
    CF: RSOCLD67C06F205H
CIG: ZE32B196C6
Oggetto: SERVIZIO DI CATTERING PER EVENTO CON I SINDACI
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1103.20
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTIC.ARDIZZONI ALESSANDRO
    CF: RDZLSN65P25L407P
  • AL VOLO - CAFFETTERIA BISTROT GELATERIA
    CF: 00000000008
  • RISTORANTE LE QUERCE
    CF: 02068830260
  • PASTIC.ARDIZZONI ALESSANDRO
    CF: RDZLSN65P25L407P
CIG: ZE32A00C3A
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI SEDE FONTANE
Importo aggiudicato: € 3861.55
Somme liquidate: € 3861.55
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONI MEO S.A.S.
    CF: 03652280268
  • AMMINISTRAZIONI MEO S.A.S.
    CF: 03652280268
CIG: ZE329E7E28
Oggetto: FORNITURA BOMBOLETTA SPRAY PER SISTEMAZIONE ECOARREDI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVANZO SRL
    CF: 00226040269
  • DAVANZO SRL
    CF: 00226040269
CIG: ZE32953F4E
Oggetto: CONFERIMENTO VEGETALE CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
CIG: ZE328F312F
Oggetto: SOSTITUZIONE PORTONI D'ACCESSO OFFICINA MEZZI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
  • TECNO SERVICE SRL
    CF: 03269050278
  • DALTO TELONI DI MARCO DALTO
    CF: DLTMRC72P02C957W
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
CIG: ZE3283E9B4
Oggetto: FORNITURA E POSA PORTA IN CARTONGESSO E CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTO MULTI
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSTILE.COM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04772380269
  • IDEALSTILE.COM SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04772380269
CIG: ZE32826C4D
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: ZE324DBBFE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 39354.00
Somme liquidate: € 18881.35
Tempi di completamento: dal 03-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: ZE3238D68E
Oggetto: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVO PUNTO CONTARINA CASTELFRANCO
Importo aggiudicato: € 2618.31
Somme liquidate: € 2618.31
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 26-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
  • LIMES SRL
    CF: 00187060249
CIG: ZE32253993
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 919.08
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: ZE22950144
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI PER BILICO IN DUE COPIE DI CARTA CHIMICA
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.C.B. SNC
    CF: 00961930393
  • F.C.B. SNC
    CF: 00961930393
CIG: ZE228A589F
Oggetto: ISPEZIONE TRIMESTRALE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
CIG: ZE22798667
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 11066.30
Somme liquidate: € 11066.30
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZE2275C490
Oggetto: ACQUISTO BIDNELLI PER STRENNA DI NATALE E PER CENA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 530.49
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: ZE225821B2
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18234.30
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: ZE129E6907
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CER 20.01.27 RITIRATI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 39530.00
Somme liquidate: € 39530.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
  • ECO-MANAGEMENT SRL
    CF: 03699350280
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: ZE128CA4A2
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BISOL SRL
    CF: 01917280263
  • F.LLI BISOL SRL
    CF: 01917280263
CIG: ZE126FF3F1
Oggetto: INTERVENTI DI RIFACIMENTO TARGHE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1613.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
CIG: ZE12491625
Oggetto: FORNITURA DENTI PER RAFINATORE DUPLEX
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
CIG: ZE1230F436
Oggetto: INTERVENTO PER VERIFICA INDICE ACCURATEZZA RELATIVA SU ANALIZZATORE FUMI CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 13-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZE02A22D8A
Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 2675.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: ZE029E833B
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: ZE029401CE
Oggetto: COSTI PER RIPARAZIONE TRITURATORE A NOLEGGIO
Importo aggiudicato: € 8251.30
Somme liquidate: € 8251.30
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: ZE0279609B
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: ZDF2A211D1
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: ZDF2956E45
Oggetto: ACQUISTO REAGENTE IN POLVERE PER IMPIANTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 4032.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGA MICRON S.R.L.
    CF: 02006940189
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: ZDF28CF579
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 1625.00
Somme liquidate: € 1625.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZDF283DCDC
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCARICO FOGNARIO AL PTA C/O ECOCENTRO DI SUSEGANA (TV)
Importo aggiudicato: € 8111.33
Somme liquidate: € 8111.33
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: ZDF27E90DF
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO BIDONI PER ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2524.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZDF27D6CB1
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBOTTE DEL RIFIUTO CER 20.01.08
Importo aggiudicato: € 39550.00
Somme liquidate: € 9975.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
CIG: ZDF27978D9
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE (LETTORI BADGE)
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
CIG: ZDF26FE0C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 772.44
Somme liquidate: € 752.49
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: ZDF2482C41
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 18400.00
Somme liquidate: € 3498.08
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: ZDF2463546
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTO DI DIAGNOSI G-IDSS
Importo aggiudicato: € 2148.00
Somme liquidate: € 1766.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZDF23C4DC8
Oggetto: SVILUPPI DBW PER MIGLIORAMENTO REVISIONI FATTURE
Importo aggiudicato: € 5350.00
Somme liquidate: € 5350.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZDE29B1336
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI CAMION CON GRU PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: ZDE29ABFDF
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9990.64
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
CIG: ZDE2943927
Oggetto: INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETI DIVISORIE CON PORTA SCORREVOLE C/O NS UFFICI
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 476.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZDE28D74AA
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO TITOLI EDILIZIA DOPO LA RIFORMA MADIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
    CF: 03834380275
  • FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
    CF: 03834380275
CIG: ZDE2821898
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO E CHIMICO C/O IL COMUNE DI CASIER
Importo aggiudicato: € 19300.00
Somme liquidate: € 6129.09
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • CONSORZIO S.FRANCESCO S.C.C.
    CF: 04451950267
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: ZDE26151BE
Oggetto: STAMPA CARTONCINI PER MODIFICA CARTELLI STOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 23-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • SARTORI GROUP S.R.L.
    CF: 03460020260
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: ZDD2A644DA
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI ISUZU
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZDD29ABCA9
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE INIETTORI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1870.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
CIG: ZDD29A7611
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 967.22
Somme liquidate: € 967.22
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: ZDD29735A6
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SEMAFORI E LUCI SU PORTONE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1160.00
Somme liquidate: € 1160.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
CIG: ZDD29660E3
Oggetto: FORNITURA GAS ECOSPORTELLO DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1268.46
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2109
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
    CF: 04020760262
  • BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
    CF: 04020760262
CIG: ZDD2844E0E
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 90LT SECCO PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1590.96
Somme liquidate: € 1590.96
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZDD27CCF47
Oggetto: FORNITURA DI SPAZZOLE PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 13000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: ZDD27252C1
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI PERIODICHE C/O LE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 5154.54
Somme liquidate: € 5154.54
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
CIG: ZDD271E7E2
Oggetto: NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER ECOCENTRO MASERADA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: ZDD23947A7
Oggetto: NOLEGGIO E ASSISTENZA IMBUSTATRICE
Importo aggiudicato: € 1464.48
Somme liquidate: € 1464.48
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZDD2191DAD
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 19589.64
Somme liquidate: € 1690.96
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZDC29DFEC5
Oggetto: REVISIONE GRUPPO CARICATORE PALA
Importo aggiudicato: € 9776.00
Somme liquidate: € 9776.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: ZDC2971310
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORE OFFICINA
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL COMPRESSORE di M. Felice
    CF: MTTFLC58C29B744M
  • IL COMPRESSORE di M. Felice
    CF: MTTFLC58C29B744M
CIG: ZDC28F6E0C
Oggetto: INCARICO PER LA DICHIARAZIONE SUL REQUISITO DI IDONEITA' FINANZIARIA
Importo aggiudicato: € 3230.50
Somme liquidate: € 3230.30
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
    CF: 12979880155
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
    CF: 12979880155
CIG: ZDC28D326F
Oggetto: ACQUISTO FILTRI ARIA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Importo aggiudicato: € 655.94
Somme liquidate: € 655.94
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZDC27D7C8D
Oggetto: DOCENZA FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA ADD. RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: ZDC2794FD7
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL GRUPPO AZIENDALE E DELLE APP
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 3225.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: ZDC26B35C1
Oggetto: ACQUISTO DI NOTEBOOK E PC FISSI CON GARANZIA
Importo aggiudicato: € 39004.00
Somme liquidate: € 39004.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZDC25B7DE9
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO PONTI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 644.16
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIESSE SAS
    CF: 02570260279
  • AUTO ATTR. TRIVENETO SRL
    CF: 00384730248
  • NEWCO SRL-UNIPERSONALE
    CF: 02543340307
  • NEWCO SRL-UNIPERSONALE
    CF: 02543340307
CIG: ZDC254ADA8
Oggetto: STAMPA BROCHURE CONTARINA ACADEMY
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • GRAFICHE DESIRE' SNC DI DESINANO L. E DA RE MONIA
    CF: 02378720268
  • SINCROMIA SRL
    CF: 01721710935
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
CIG: ZDC2410EB7
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT.PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO SEDE LOVADINA
Importo aggiudicato: € 19515.49
Somme liquidate: € 8600.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BI E CI SERVICE SNC DI BASSO L. CATTAPAN M.
    CF: 00673300265
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • IMPIANTISTICA IND. RIZZETTO SRL
    CF: 04593570262
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZDB299E75C
Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER EVENTO
Importo aggiudicato: € 4427.00
Somme liquidate: € 4427.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENSO MONTAGGI SRL
    CF: 04796770263
  • STUDIO 5 SRL
    CF: 03167090277
  • MARCOLIN COVERING SRL
    CF: 01667220931
  • BASEGGIO COPERTURE
    CF: BSGFBA72M17L407A
  • TENSO MONTAGGI SRL
    CF: 04796770263
CIG: ZDB2952699
Oggetto: CONFERIMENTO VEGETALE CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: ZDB28B24A2
Oggetto: SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 13.05.07
Importo aggiudicato: € 4130.00
Somme liquidate: € 2371.20
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURA SRL
    CF: 00435690300
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • DEPURA SRL
    CF: 00435690300
CIG: ZDB28A5C9E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI COS.ECO PER RIPARAZIONE SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 640.55
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: ZDB282209C
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE CARTELLI PER SEGNALAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - COMUNE DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 1787.15
Somme liquidate: € 1787.15
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • POVEGLIANO SEGNALETICA - STRADALE SNC
    CF: 00788880268
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZDB280C681
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO DI PARTI INCIDENTATE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38799.76
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
  • OFFICINE MICHIELETTO S.R.L.
    CF: 03838700262
  • CARROZZERIA AUTOSPRINT SAS
    CF: 01859210260
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
CIG: ZDB26DFE49
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONI ALLESTIMENTI IRIDE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
CIG: ZDB26A85FB
Oggetto: ESECUZIONE OPERE EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI CELLETTE OSSARIO C/O CIMITERI DI PONZANO
Importo aggiudicato: € 32703.00
Somme liquidate: € 32703.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARDIN VITO DI A.C.
    CF: CRDVTI52R25C689A
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • CARDIN VITO DI A.C.
    CF: CRDVTI52R25C689A
CIG: ZDB23C519B
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPLICATIVO ECOS (TABLET E SCHEDA TECNICA)
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZDB22BBE23
Oggetto: PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI
Importo aggiudicato: € 25440.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2018 al 09-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RG ESCo SRL
    CF: 03517890988
  • WARRANT ENERGY SIDE SRL
    CF: 03667310365
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • RG ESCo SRL
    CF: 03517890988
CIG: ZDB223B422
Oggetto: AFFITTO BAGNI PER ECOCENTRO DI POSSAGNO E MONFUMO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
  • SEBACH SPA
    CF: 03912150483
CIG: ZDA2975A19
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DISOLEATORE ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 7968.85
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: ZDA2948297
Oggetto: SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI SPECIALE C/O DITTA ESTERNA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2747.60
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
CIG: ZDA289634F
Oggetto: ANALISI CHIMICHE SU ACQUE-TERRENO-RIFIUTI E BIOGAS PER VERIFICA SITAUZIONE AMBIENTALE DISCARICA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4730.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2019 al 10-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
CIG: ZDA26A8E89
Oggetto: ACQUISTO LICENZE PER TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 2592.00
Somme liquidate: € 2073.60
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
CIG: ZDA25F732D
Oggetto: ACQUISTO PISTOLA PER DEPURATORE LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 74.40
Somme liquidate: € 74.40
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
CIG: ZDA2574EB3
Oggetto: FORNITURA DI OLIO IDRAULICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 30200.00
Somme liquidate: € 12950.80
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: ZDA2574CBD
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI VOLVO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 849.46
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
CIG: ZDA236A63E
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SONDA PRELIEVO POLVERI
Importo aggiudicato: € 11060.00
Somme liquidate: € 11060.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZD92AB7A31
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE CAMBI ALLISON
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.R.MEC. SERVIZI REVISIONI MECCANICHE SNC
    CF: 02178890402
  • SE.R.MEC. SERVIZI REVISIONI MECCANICHE SNC
    CF: 02178890402
CIG: ZD9293CCEF
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEUMIDIFICATORE SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 230.20
Somme liquidate: € 230.20
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZD9293A7AD
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZD9291F168
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 14716.38
Somme liquidate: € 14716.38
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
  • POSTEL SPA
    CF: 04839740489
CIG: ZD92761770
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4276.93
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
CIG: ZD925E4100
Oggetto: RIPARAZIONE ELEVATORE OLEODINAMICO A RULLI IN USO C/O CREMATORIO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
CIG: ZD922AE6E0
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB DEL GRUPPO AZIENDALE E DELLE APP
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 1075.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: ZD91DED0E2
Oggetto: NOLEGGIO MULTIFUNZIONE FONTANE
Importo aggiudicato: € 3144.48
Somme liquidate: € 1179.18
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
    CF: 01788080156
CIG: ZD827D7692
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI CON CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZD82784AF0
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO PER AUTOCATTO
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
  • CARAT SERVIZI SRL
    CF: 03284070269
  • CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL
    CF: 02504170263
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
CIG: ZD826A5812
Oggetto: INTERVENTO DI REGOLARIZZAZIONE TERRENO EX DISCARICA TRE PUNTE
Importo aggiudicato: € 6504.15
Somme liquidate: € 6504.15
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
CIG: ZD8269EF29
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTATURE C/O ECOCENTRO DI SILEA E SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 2228.00
Somme liquidate: € 2228.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: ZD8262DB41
Oggetto: CONSULENZA PER SVILUPPO SOFTWARE OFFICINA - IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
CIG: ZD825C1F97
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI PER FIBRA OTTICA PER GLI IMPIANTI DI SPRESIANO, CARBONERA E CASIER
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIRE TECHNOLOGY
    CF: 04688570268
  • A.S. di Andreatta G. E C. SRL
    CF: 00313820268
  • BITFOX SRL
    CF: 03792890265
  • DATASYSTEM S.R.L.
    CF: 02637630274
  • SITE S.P.A.
    CF: 03983200373
  • L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04269490266
  • WIRE TECHNOLOGY
    CF: 04688570268
CIG: ZD823C85BE
Oggetto: SVILUPPO UTENZA GESTIONE OPERATIVA APPLICATIVO ECOS
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZD822FDB55
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO/SECURITY C/O LE VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 11063.83
Somme liquidate: € 1413.11
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZD822B1F79
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO BIDONI OGGETTO DI LAVORAZIONE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 3789.49
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZD72A6D35D
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTO IN INGLESE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 131.04
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTEGA DANIELA
    CF: PSTDNL61T62Z401O
  • PASTEGA DANIELA
    CF: PSTDNL61T62Z401O
CIG: ZD72A67442
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C/O L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5484.20
Somme liquidate: € 1486.20
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
CIG: ZD72936C4F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 14858.35
Somme liquidate: € 8262.81
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
CIG: ZD7284C313
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA ISPEZIONE COPERTURE CIMITERI MONTEBELLUNA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GIARDINO SRLS
    CF: 04133370272
  • IL GIARDINO SRLS
    CF: 04133370272
CIG: ZD7282576B
Oggetto: FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1756.20
Somme liquidate: € 1756.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZD727FBABD
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5660.80
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
CIG: ZD727DD081
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PONTI SOLLEVATORI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 776.26
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO ATTR. TRIVENETO SRL
    CF: 00384730248
  • NEWCO SRL-UNIPERSONALE
    CF: 02543340307
  • AGIESSE SAS
    CF: 02570260279
  • AUTO ATTR. TRIVENETO SRL
    CF: 00384730248
CIG: ZD727A272D
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI SU DISCARICA DI VILLORBA
Importo aggiudicato: € 995.76
Somme liquidate: € 995.76
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
CIG: ZD7275FC6D
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI ZENSON DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 2293.68
Somme liquidate: € 2293.68
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
    CF: 80007430269
  • COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
    CF: 80007430269
CIG: ZD7275C585
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ECOCENTRI CON GUARDIA GIURATA
Importo aggiudicato: € 7180.49
Somme liquidate: € 5259.28
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: ZD72454DB0
Oggetto: SPESE PER TRASMISSIONE DATI SU LINEE ATTIVE
Importo aggiudicato: € 17214.00
Somme liquidate: € 17214.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: ZD7228B487
Oggetto: CANONE DISTRIBUTORE DPI V.MATIC BERNER
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • UNIGUM S.P.A.
    CF: 00393610480
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • MULTI-TECH SRL
    CF: 02254400365
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZD721CBA9A
Oggetto: CREAZIONE MODULI PER GESTIONE DOCUMENTI CDA
Importo aggiudicato: € 9100.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: ZD7219969E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI CON ALLESTIMENTO NOVARINI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: ZD62AD152E
Oggetto: CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 29-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
CIG: ZD62910549
Oggetto: ACQUISTO SCALA PER DEPURATORE E TRABATELLO PER MANUTENZIONE IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 991.20
Somme liquidate: € 991.20
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZD628D61D7
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • VEGA FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 03929800278
  • AEA CONSULENZA SRL
    CF: 02272440260
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
CIG: ZD62882D62
Oggetto: ANALISI ARIA AMBIENTI DI LAVORO PRESSO IMPIANTO COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • STUDIO A.S.A.
    CF: 04018540262
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZD627B4148
Oggetto: FORNITURA E POSA LAMPADE FLUORESCENTI C/O ECOSPORTELLO DI CASALE
Importo aggiudicato: € 99.60
Somme liquidate: € 99.60
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZD627AE714
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI AUTOMEZZI E MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
CIG: ZD62700496
Oggetto: FORNITURA E POSA BACHECA C/O BOSCO DEL RESPIRO A TREVISO (TV)
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 1206.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERALDO FALEGNAMERIA ARTISTICA DI BERALDO F. E C. SAS
    CF: 04872130267
  • BERALDO FALEGNAMERIA ARTISTICA DI BERALDO F. E C. SAS
    CF: 04872130267
CIG: ZD626E4097
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZD62638747
Oggetto: ACQUISTO MARMELLATE PER STRENNA DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1309.09
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 14-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA LA GIASENA DI RINO BERNARD
    CF: BRNRNI81R28A757O
  • AZIENDA AGRICOLA LA GIASENA DI RINO BERNARD
    CF: BRNRNI81R28A757O
CIG: ZD6259505E
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI 1.700LT
Importo aggiudicato: € 34650.00
Somme liquidate: € 29260.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 21-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZD62593DBD
Oggetto: FORNITURA E POSA MATERIALI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZD623E7166
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ECOS PER PROGETTO PORTAL
Importo aggiudicato: € 7185.00
Somme liquidate: € 5030.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZD52A81F34
Oggetto: ACQUISTI PER STAND ECOMONDO E A SERVIZI INTERNI ALLA FIERA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3368.20
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
CIG: ZD5297E6EB
Oggetto: ACQUISTO IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
CIG: ZD528F3446
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI CONTROLAMA TRITURATORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 23-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • POVELATO SRL
    CF: 00439980277
  • POVELATO SRL
    CF: 00439980277
CIG: ZD528B4E28
Oggetto: FORNITURA SACCHI 90LT SECCO E SACCHI ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 3635.52
Somme liquidate: € 3646.32
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
CIG: ZD5287876A
Oggetto: ACQUISTO KIT SERRATTURE TRIANGOLARE
Importo aggiudicato: € 4266.00
Somme liquidate: € 4068.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
    CF: 01281780302
CIG: ZD5284EABC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI VARI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 5902.44
Somme liquidate: € 5902.44
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: ZD5284CA61
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA SALA SERVER - SEDE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • GASPARINI IMPIANTI SRL
    CF: 04158240269
  • ERMATECH SRL
    CF: 03268380361
  • ERMATECH SRL
    CF: 03268380361
CIG: ZD5283170D
Oggetto: CONTRIBUTO PROGETTO PULIZIA RIFIUTI GALLEGGIANTI FIUME SILE
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOC.OPEN CANOE-OPEN MIND
    CF: 94141540263
  • ASSOC.OPEN CANOE-OPEN MIND
    CF: 94141540263
CIG: ZD52807869
Oggetto: ACQUISTO LANCIA PER NUOVO IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 106.74
Somme liquidate: € 106.74
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 11-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
CIG: ZD527AD915
Oggetto: FORNITURA DI OLIO E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 459.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
CIG: ZD5259E32B
Oggetto: SVILUPPO SOFTWARE MAGAZZINO PER LA GESTIONE DELLE MOVIMENTAZIONI
Importo aggiudicato: € 17687.50
Somme liquidate: € 17687.51
Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZD42A71926
Oggetto: FORNITURA PANNELLI IN SUGHERO PER STAND ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 2029.18
Somme liquidate: € 2029.18
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMORIM REVESTIMENTOS SA
    CF:
  • AMORIM REVESTIMENTOS SA
    CF:
CIG: ZD429A5B21
Oggetto: IMPIEGO DISOCCUPATI PER LO SVOLG. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTO 3-4
Importo aggiudicato: € 4169.02
Somme liquidate: € 4169.02
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZD428F1B7E
Oggetto: CONSULENZA AREA PAGHE E NORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOUD SERVICE S.R.L.
    CF: 04490530260
  • CLOUD SERVICE S.R.L.
    CF: 04490530260
CIG: ZD4288775C
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO BASE CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECAR SRL
    CF: 01041280932
  • VECAR SRL
    CF: 01041280932
CIG: ZD4281A42A
Oggetto: INTERVENTI DA PAVIMENTISTA NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO CONTARINA DI ASOLO
Importo aggiudicato: € 654.39
Somme liquidate: € 654.39
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASINI LORENZO PAVIMENTI LEGNO
    CF: TMMLNZ62L29L706F
  • TOMMASINI LORENZO PAVIMENTI LEGNO
    CF: TMMLNZ62L29L706F
CIG: ZD42807729
Oggetto: ACQUISTO CAVO PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI GIAVERA
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2118.81
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 26-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
CIG: ZD427AAFA2
Oggetto: MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE BATTERICA DEGLI EROGATORI D'ACQUA PRESENTI NELLE VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTON BRUNO-SPILLATURE
    CF: MRTBRN58C03F269L
  • VIVATEK SNC
    CF: 04415570268
  • MARTON BRUNO-SPILLATURE
    CF: MRTBRN58C03F269L
CIG: ZD427748FA
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO CASSONI INERTI CER 17.01.07
Importo aggiudicato: € 10499.00
Somme liquidate: € 9730.80
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 10-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: ZD426A8CEB
Oggetto: NOLEGGIO LICENZE DEL SOFTWARE AUTOCAD MAP
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGRONI KEY ENGINEERING SRL
    CF: 05143370962
  • NEGRONI KEY ENGINEERING SRL
    CF: 05143370962
CIG: ZD425BCB2C
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6850.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: ZD423CFA52
Oggetto: SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 3238.98
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • TECNEL S.I.E.E. S.R.L.
    CF: 00872680269
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: ZD32A4B511
Oggetto: TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DI CER 17.01.07
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 399.44
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
CIG: ZD3273F6A4
Oggetto: FORNITURA E POSA ALLIMENTAZIONE BARRIERE AUTOMATICHE C/O ECOCENTRO DI MASERA E CAERANO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZD326F0FA4
Oggetto: NOLEGGIO TRINCIAERBA E TRATTORINO RASAERBA PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 36450.00
Somme liquidate: € 36450.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • TONELLO FLLI SRL
    CF: 03963140268
  • DANIELI SRL
    CF: 03620560262
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: ZD3267098F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO NEI COMUNI GESTITI DA CONTARINA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 13484.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO S.FRANCESCO S.C.C.
    CF: 04451950267
  • CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02894130273
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
CIG: ZD3265F511
Oggetto: FORNITURA GANCI SCALA PER ADEGUAMENTO SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOMAIN ITALIA SRL
    CF: 03286280163
  • SOMAIN ITALIA SRL
    CF: 03286280163
CIG: ZD32581EA2
Oggetto: SVILUPPI DBW PER GESTIONE MINIMI DEDICATI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZD229789F2
Oggetto: ACQUISTO SUPPORTO CUSCINETTO PER LINEA SECCO
Importo aggiudicato: € 94.00
Somme liquidate: € 94.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
CIG: ZD2261499B
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3736.60
Somme liquidate: € 3736.60
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMEC DI ROCCO FABIO
    CF: RCCFBA81R26F770R
  • ELETTROMEC DI ROCCO FABIO
    CF: RCCFBA81R26F770R
CIG: ZD225BCC98
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PALA COMPATTATORE
Importo aggiudicato: € 215.36
Somme liquidate: € 215.36
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZD12A0151A
Oggetto: STAMPA PANNELLI PER COMUNICAZIONE COMUNE DI MONIGO
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: ZD129B6211
Oggetto: NOLEGGIO LICENZE DEL SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD MAP
Importo aggiudicato: € 8985.00
Somme liquidate: € 8985.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEGRONI KEY ENGINEERING SRL
    CF: 05143370962
  • NEGRONI KEY ENGINEERING SRL
    CF: 05143370962
CIG: ZD129A40D4
Oggetto: ACQUISTO DPI PER DISRIBUTORE AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZD128128CC
Oggetto: INTERVENTO PER ESPURGO E PULIZIA BAGNI CIMITERO S. LAZZARO
Importo aggiudicato: € 397.50
Somme liquidate: € 397.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: ZD127D43A9
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE OPERATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12903.61
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
  • ELLECI SERVICE DI CARRARETTO LUCA
    CF: CRRLCU77B19L407T
  • OFFICINE VA.MA.R
    CF: 03152310268
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
CIG: ZD12760D70
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO NERVESA
Importo aggiudicato: € 2115.19
Somme liquidate: € 2115.19
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI NERVESA D.B.
    CF: 83001090261
  • COMUNE DI NERVESA D.B.
    CF: 83001090261
CIG: ZD124DC1ED
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER ALLESTIMENTI SU IMPIANTI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 4356.06
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZD1243B432
Oggetto: INTERVENTI SU CASSONI
Importo aggiudicato: € 4746.50
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 22-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • G. ROBOT SRL
    CF: 04487880264
  • SANDONAUTO SRL
    CF: 03124840277
CIG: ZD122BB29E
Oggetto: ATTIVAZIONE NUOVI COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA C/O LE SEDI DI GIAVERA, PREGANZIOL E PAESE
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 3145.52
Tempi di completamento: dal 29-06-2018 al 29-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: ZD02A2DCA7
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE METEO C/O L'IMPIANTO DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 1640.00
Somme liquidate: € 1640.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
  • METEO SYSTEM SRL
    CF: 03091631204
CIG: ZD0291717B
Oggetto: ACQUISTO AREA ESPOSITIVA PER PARTECIPAZIONE FIERA ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 13611.00
Somme liquidate: € 13610.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
CIG: ZD028F33E8
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER DUPLEX
Importo aggiudicato: € 7840.00
Somme liquidate: € 7840.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • POVELATO SRL
    CF: 00439980277
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
CIG: ZD0289FF73
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PESE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4086.40
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: ZD0286E545
Oggetto: FORMAZIONE SU COMPILAZIONE MUD
Importo aggiudicato: € 802.50
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZD027D4D32
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORE IN ACCIAIO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIAN SRLS
    CF: 04777200264
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZD026B87D2
Oggetto: FORNITURA DI CASSETTINE IN ZINCO PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8975.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.F.Z. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02916140243
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • BENEDETTI SRL
    CF: 01446610287
  • BRAGAGNOLO RENZO SRL
    CF: 01660000249
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • C.F.Z. SRL UNIPERSONALE
    CF: 02916140243
CIG: ZCF2968841
Oggetto: COSTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZCF28CEF33
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA PER MAGAZZINO TREVIGNANO E MAGAZZINO LOVADINA
Importo aggiudicato: € 8198.23
Somme liquidate: € 5310.10
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ANEMOS S.P.A.
    CF: 02420880284
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: ZCF28625CF
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO DEL VERDE PRESSO LA SEDE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 11430.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL VERDE DI MAZZONETTO LUIGI S.R.L.
    CF: 03200500282
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00246620280
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZCF28204DD
Oggetto: ACQUISTO FIORI PER ALLESTIMENTO FIORIERE TREVISO
Importo aggiudicato: € 397.70
Somme liquidate: € 355.20
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 10-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERON FRATELLI S.S.
    CF: 01771060264
  • PERON FRATELLI S.S.
    CF: 01771060264
CIG: ZCF278AC85
Oggetto: FORNITURA SACCHI 90LT SECCO
Importo aggiudicato: € 1594.22
Somme liquidate: € 1590.96
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZCF27002B3
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E DPI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
CIG: ZCF247A976
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE PER PROGETTO CESTINI
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 6400.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • LOCAUTORENT S.P.A.
    CF: 04367650969
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZCE2B2147F
Oggetto: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 4207.50
Somme liquidate: € 2610.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2019 al 10-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. MANZONI E C SPA
    CF: 04705810150
  • A. MANZONI E C SPA
    CF: 04705810150
CIG: ZCE2A090D0
Oggetto: ACQUISTO TELO OMBREGGIANTE PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 116.06
Somme liquidate: € 116.06
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: ZCE29D8361
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 7T UMIDO
Importo aggiudicato: € 27120.00
Somme liquidate: € 9040.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZCE29506A9
Oggetto: ONERI PER COSTRUZIONE CARD
Importo aggiudicato: € 13106.13
Somme liquidate: € 13106.13
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITTA' DI MONTEBELLUNA
    CF: 00471230268
  • CITTA' DI MONTEBELLUNA
    CF: 00471230268
CIG: ZCE27E14AC
Oggetto: FORNITURA FILTRI, LAMPADINI E ALTRI RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 13512.28
Somme liquidate: € 2504.76
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
CIG: ZCE25EFA49
Oggetto: ACQUISTO FORMULARIO RIFIUTI TRASPORTATI
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 04-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZCE2524BF4
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA E CARICA PER VENTOSA DI SOLLEVAMENTO MARMI PER IL CIMITERO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 30-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZCE225497C
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO REFLUI CER 16.10.02
Importo aggiudicato: € 23600.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
CIG: ZCD2A2A8DC
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI C/O ECOCENTRO DI VOLPAGO DEL MONETELLO
Importo aggiudicato: € 6195.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: ZCD29754A2
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE NASTRO TRASPORTATORE MAGNETICO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZCD296EBB9
Oggetto: GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE, RILASCIO ADR, PRATICHE REVISIONI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 15800.15
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • TUTTOPRATICHE SRL
    CF: 02265480265
  • AGENZIA MANZONI SRL
    CF: 00525590261
  • GESTIONE AUTO S.R.L.
    CF: 03444670263
  • AGENZIA FIERA DI GIOPPATO DONATELLA
    CF: 02242230262
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: ZCD293831B
Oggetto: FORNITURA E POSA ESTENSIONE DI CAMPO GSM NUOVA PALAZZINA DIREZIONALE
Importo aggiudicato: € 2973.00
Somme liquidate: € 2973.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: ZCD28675AB
Oggetto: FORNITURA PASTA LAVAMANI
Importo aggiudicato: € 496.50
Somme liquidate: € 59.58
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
CIG: ZCD27115AC
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO VERNICI E INCHIOSTRI - CER 200127
Importo aggiudicato: € 38350.00
Somme liquidate: € 38344.69
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: ZCD269BD22
Oggetto: SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO DURANTE CENA AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOS MASSADORES
    CF: 00000000001
  • CARLO E GIORGIO
    CF: 00000000002
  • IPAPU ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 01514990934
  • IPAPU ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 01514990934
CIG: ZCD23D3F07
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 9323.23
Somme liquidate: € 373.18
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZCC297BF3C
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 5449.26
Somme liquidate: € 5229.44
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZCC2804AD8
Oggetto: FORNITURA TANICHE DI CREDIT PER ATTIVITA' DI DISERBO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 3141.00
Somme liquidate: € 3141.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVADORI AGRICOLTURA SRL
    CF: 01833760265
  • CONS.AGRARIO TREVISO E BELLUNO SOC.COOP.
    CF: 00329080261
  • L'AGRARIA DI S. DONA' E MONASTIER SRL
    CF: 03879140279
  • G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. S.N.C.
    CF: 03295170231
  • GEOGREEN S.R.L.
    CF: 01865310369
  • SALVADORI AGRICOLTURA SRL
    CF: 01833760265
CIG: ZCC273C1C5
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE CASTRETTE
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 21000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE SAN GIUSEPPE SRL
    CF: MROGNN47A23G875A
  • IMMOBILIARE SAN GIUSEPPE SRL
    CF: MROGNN47A23G875A
CIG: ZCC2722308
Oggetto: ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 78.72
Somme liquidate: € 78.72
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZCC26DDCD4
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
CIG: ZCC26CD41A
Oggetto: FORNITURA CORNICI IN CRILEX
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: ZCC262EAA6
Oggetto: FORNITURA STAFFE PER SUPPORTO PC CAR
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
CIG: ZCC25EFCB0
Oggetto: FORNITURA DI METANO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 918.80
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: ZCC25B4C7F
Oggetto: FORNITURA E POSA INSEGNA PUNTO CONTARINA VILLORBA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZCC2595198
Oggetto: FORNITURA BIDONCINI 7LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZCC259342E
Oggetto: STAMPA BIGLIETTI DA VISITA
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: ZCC221F3F0
Oggetto: FORNITURA DI SIGILLI IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 18-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
  • FANTUZ UGO S.R.L.
    CF: 03389860267
  • MANUFATTI IN CEMENTO GASPARETTO BRUNO SNC DI GASPARETTO MORENO E ANTONELLA
    CF: 04493260261
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
CIG: ZCB2A6CE2B
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 267.50
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 06-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZCB296CEC0
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER I NUOVI UFFICI PALAZZINA LOVADINA
Importo aggiudicato: € 962.00
Somme liquidate: € 962.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZCB27BB5EF
Oggetto: FORNITURA E POSA GESTIONE ACCENSIONE LUCI A DISTANZA C/O ECOCENTRO DI MONASTIER
Importo aggiudicato: € 137.70
Somme liquidate: € 137.70
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZCB26ABE75
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI C/O TRE CIMITERI
Importo aggiudicato: € 11580.00
Somme liquidate: € 11580.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZCB2501F38
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORE DI ACQUA + BOCCIONI DA 18LT
Importo aggiudicato: € 487.50
Somme liquidate: € 487.50
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ACQUA NORD EST SAS
    CF: 04336910262
  • AQUADOC S.R.L.
    CF: 03126550270
  • CULLIGAN B.W. SRL
    CF: 03663210106
  • ACQUAVIVA S.R.L.
    CF: 03792180980
  • SERVIZIO ACQUA NORD EST SAS
    CF: 04336910262
CIG: ZCA294871A
Oggetto: INTERVENTO SPECIFICO DI RIPARAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: ZCA2938638
Oggetto: ACQUISTO BACHECHE DA ESTERNO PER SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: ZCA28CAB2E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO VERNICI E INCHIOSTRI - CER 200127
Importo aggiudicato: € 23750.00
Somme liquidate: € 22192.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • ECO-MANAGEMENT SRL
    CF: 03699350280
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
CIG: ZCA287A3D3
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLASTICA PROVENIENTE DAL TRATTAMENTO DEI PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: ZCA283A33C
Oggetto: NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 449.22
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: ZCA26A6010
Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 4560.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: ZCA26A2928
Oggetto: CANONI ASSISTENZA MULTIFUNZIONI SEDE SAN LAZZARO E COSTI PER COPIE ECCEDENTI
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1161.23
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUPER X SRL
    CF: 02757310210
  • SUPER X SRL
    CF: 02757310210
CIG: ZCA265BCB7
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5108.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZC92AE5731
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO - CONSULTAZIONE SITO FUNERALI.ORG
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO.ACT SRL
    CF: 01317570388
  • EURO.ACT SRL
    CF: 01317570388
CIG: ZC929809EC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 22800.00
Somme liquidate: € 22800.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: ZC929675F8
Oggetto: INTERVENTO DI SVILUPPO IMMAGINE E COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA
Importo aggiudicato: € 4940.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLI LINDBERG SRL
    CF: 03578830261
  • METALLI LINDBERG SRL
    CF: 03578830261
CIG: ZC928F43AB
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ECOCENTRO MASERADA E VEDELAGO
Importo aggiudicato: € 333.50
Somme liquidate: € 333.50
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 13-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZC928985F2
Oggetto: SORVEGLIANZA PER MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001 2015
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZC9283F553
Oggetto: ACQUISTO NUOVO RIDUTTORE DI RICAMBIO PER LA TRAMOGGIA DELLA CARTA
Importo aggiudicato: € 1913.96
Somme liquidate: € 1859.10
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: ZC927E7E32
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANALIZZATORE FUMI
Importo aggiudicato: € 1918.00
Somme liquidate: € 1918.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: ZC927BA9A1
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZC927ADBBB
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1285.33
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
CIG: ZC92760B48
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE DEL LOCALE PER ECOSPORTELLO ISTRANA
Importo aggiudicato: € 777.14
Somme liquidate: € 777.14
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rete Ferroviaria Italiana Spa
    CF: 01585570581
  • Rete Ferroviaria Italiana Spa
    CF: 01585570581
CIG: ZC9273AE55
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZC9269DC69
Oggetto: ACQUISTO TESSERE ECOCARD
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • PERNIX SRL
    CF: 03245210277
  • ASE SRL
    CF: 03181860366
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
CIG: ZC926933C5
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE MANUALE C/O IMPIANTO MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 38011.00
Somme liquidate: € 37232.50
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZC925985BB
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTO SECCO E VERDE PROVENIENTE DAI CIMITERI
Importo aggiudicato: € 824.00
Somme liquidate: € 824.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZC924E8DAB
Oggetto: DOCENZA DI GUIDA SICURA PER GLI ADDETTI ALLE RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
CIG: ZC92482362
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO CER 16.10.02
Importo aggiudicato: € 18570.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: ZC9224483C
Oggetto: SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER UFFICIO RETE CLIENTI
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 6314.75
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
CIG: ZC921D83BF
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 1122.55
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
CIG: ZC82A38FE2
Oggetto: CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 516.46
Somme liquidate: € 516.46
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MONASTIER
    CF: 01656430269
  • COMUNE DI MONASTIER
    CF: 01656430269
CIG: ZC829F47B8
Oggetto: INCARICO PER CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO PROCEDURE DI BUDGET
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRA SRL SB
    CF: 01868980937
  • HIDRA SRL SB
    CF: 01868980937
CIG: ZC82896D2A
Oggetto: ACQUISTO POMPA PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 239.50
Somme liquidate: € 239.50
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: ZC8283F21D
Oggetto: ACQUISTO CARTELONISTICA PER CANTIERE CIMITERI MORGANO-BADOERE
Importo aggiudicato: € 1424.00
Somme liquidate: € 1424.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
CIG: ZC8280F268
Oggetto: ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' CON STAMPA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZC826BBE88
Oggetto: VERIFICHE TRIMESTRALI E MANUTENZIONE STRAORDINARIE SU ALZAFERETRI
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 3051.60
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEB ELEVATORS SRL
    CF: 02562240248
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • BEB ELEVATORS SRL
    CF: 02562240248
CIG: ZC82600B33
Oggetto: SMALTIMENTO CER 19.12.12 PROVENIENTI DAI COMUNI COINVOLTI NELL'EMERGENZA ALLUVIONE
Importo aggiudicato: € 25572.00
Somme liquidate: € 25572.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
  • GEA SRL
    CF: 00394760284
CIG: ZC8254DE31
Oggetto: INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO MEZZO ACCIDENTATO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURTOL A. E SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
  • CURTOL A. E SOSSAI C. SNC
    CF: 00216210252
CIG: ZC824BEBD1
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 2269.44
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
CIG: ZC8248C8D0
Oggetto: INTERVENTO DI INSTALLAZIONE ESTINTORI, PIANTANE E SEGNALETICA PALAZZIA OPERATIVO E SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 502.25
Somme liquidate: € 502.25
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 17-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZC729346A9
Oggetto: ACQUISTO MOLLA A FLESSIONE PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACPRESSE EUROPA SRL
    CF: 04413130966
  • MACPRESSE EUROPA SRL
    CF: 04413130966
CIG: ZC728742EE
Oggetto: FORNITURA SACCHI TRASPARENTI PER ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 932.80
Somme liquidate: € 932.80
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 06-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZC7285307F
Oggetto: TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DI CER 17.09.04 - 17.01.07
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3149.94
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
CIG: ZC7283B122
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE TEXA
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: ZC7273FA45
Oggetto: RINNOVO CERTIFICAZIONE ISO 14001
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: ZC727155BF
Oggetto: SERVIZIO TRATT. IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI - CER 150110
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37489.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: ZC7253E7D3
Oggetto: FORNITURA SACCHI 30LT E 110LT SECCO CON CODICE UHF PER PROGETTO MERCATI
Importo aggiudicato: € 21954.00
Somme liquidate: € 21011.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZC62A08CB2
Oggetto: ACQUISTO CAMPANA PER MANUTENZIONE RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 1673.10
Somme liquidate: € 1673.10
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: ZC628B7832
Oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA DATI MUD
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: ZC6284A7F1
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 39523.83
Somme liquidate: € 2779.49
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: ZC627B031F
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 1847.35
Somme liquidate: € 1847.35
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZC6256EF1B
Oggetto: ISPEZIONE QUINQUENNALE DEL CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1405.00
Somme liquidate: € 1405.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MAS S.R.L.
    CF: 01621550266
  • CO.MAS S.R.L.
    CF: 01621550266
CIG: ZC6230793D
Oggetto: FORNITURA DI BOMBOLE PER SALDATURA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 431.28
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERGAS SRL
    CF: 02243850274
  • SIAD SPA
    CF: 00209070168
  • EDEN GAS S.A.S.
    CF: 04827100282
  • TERGAS SRL
    CF: 02243850274
CIG: ZC622F2504
Oggetto: DOCENZE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO IN AMBITO RISCHIO CHIMICO-BIOLOGICO, POLVERI, PRINCIPI DI IGENE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 800.80
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEI DOTT.SSA BARBARA
    CF: MTTBBR70L42E098C
  • MATTEI DOTT.SSA BARBARA
    CF: MTTBBR70L42E098C
CIG: ZC52A7696D
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE A MANO IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 38500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZC529EE7CE
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE C/O L'IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 588.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: ZC52865A05
Oggetto: ACQUISTO RACCORDI PER IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 482.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: ZC527A3BD1
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CABINA DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZC5271AB7D
Oggetto: ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU PIASTRA
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEODATA SAS di P.Daminato E C.
    CF: 01370550285
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
  • GEOSERVIZI2 SRL
    CF: 04678670268
  • GEODATA SAS di P.Daminato E C.
    CF: 01370550285
CIG: ZC526E041F
Oggetto: CANONE ASSISTENZA A BORDO E ASSISTENZA PORTALE
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 5280.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRIVE2GO SRL
    CF: 08055040961
  • DRIVE2GO SRL
    CF: 08055040961
CIG: ZC526A4925
Oggetto: FORNITURA E POSA PARAPETTI E INTERVENTO DI MODIFICA CANCELLO C/O ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 8698.00
Somme liquidate: € 8698.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • COSMET diBENETTI VANNI E C.SNC
    CF: 02318570260
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
CIG: ZC526A377F
Oggetto: ANALISI ACQUE ECOCENTRI DI MORGANO, QUINTO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 2039.91
Somme liquidate: € 2039.91
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
    CF: 03341820276
  • V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
    CF: 03341820276
CIG: ZC42A391BF
Oggetto: ADDEBITO COSTO PER SELEZIONE E SMALTIMENTO PER MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIELLE METALLI SRL
    CF: 04367420264
  • BIELLE METALLI SRL
    CF: 04367420264
CIG: ZC428B4C84
Oggetto: FORNITURA SACCHI 110LT E 60LT SECCO
Importo aggiudicato: € 30978.51
Somme liquidate: € 22279.11
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: ZC4286E9E1
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARAPETTI E RECINZIONE C/O ECOCENTRO DI RIESE PIO X
Importo aggiudicato: € 2306.00
Somme liquidate: € 2306.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
CIG: ZC427ABDF3
Oggetto: SVILUPPI DBW MODIFICA CARICAMENTO PRESENZE MERCATALI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZC4273C193
Oggetto: CANONE LOCAZIONE PUNTO CONTARINA MONTEBELLUNA
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 27500.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANATTA FERRUCCIO
    CF: ZNTFRC45B25I927M
  • ZANATTA FERRUCCIO
    CF: ZNTFRC45B25I927M
CIG: ZC422B1D06
Oggetto: PREPARAZIONE BIDONI DA 360LT PER GLI UTENTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 475.23
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZC329527F9
Oggetto: ACQUISTO PALMARI ANDROID PER GESTIONE UTENZA
Importo aggiudicato: € 4180.00
Somme liquidate: € 4180.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZC3287F15B
Oggetto: CORSI PER RINNOVO PATENTE C E CQC PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3602.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
CIG: ZC328577F9
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER RIPARAZIONE RIDUTTORE NASTRO NT40
Importo aggiudicato: € 664.66
Somme liquidate: € 240.10
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: ZC326E6F6F
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: ZC326784B5
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA EDILE PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA GIAVERA
Importo aggiudicato: € 11825.37
Somme liquidate: € 9105.53
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: ZC325A00A2
Oggetto: INTERVENTO PER ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA C/O DISCARICA DI BUSTA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.S. di Andreatta G. E C. SRL
    CF: 00313820268
  • A.S. di Andreatta G. E C. SRL
    CF: 00313820268
CIG: ZC325803C5
Oggetto: FORNITURA CESTINI DA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1308.00
Somme liquidate: € 1308.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 02-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • UFFICIO OVEST DI CAMPIGOTTO A.
    CF: CMPDRN50L08H022R
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: ZC321EDA46
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 20.02.03
Importo aggiudicato: € 30080.00
Somme liquidate: € 1150.56
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZC22A5562F
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CER 20.03.07
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 6120.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.BLU S.R.L.
    CF: 02944960307
  • I.BLU S.R.L.
    CF: 02944960307
CIG: ZC229DD95E
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI ATTRAVERSO CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6505.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZC229720A5
Oggetto: NOLEGGIO RASAERBA GRILLO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: ZC2284623B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 8076.08
Somme liquidate: € 8076.08
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
CIG: ZC22832E5D
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO UFFICI RETE CLIENTI
Importo aggiudicato: € 687.67
Somme liquidate: € 541.28
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZC227200F6
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: ZC227071E9
Oggetto: FORNITURA E POSA CITOFONO C/O ECOSPORTELLO DI CASTELLO DI GODEGO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: ZC226DE8D7
Oggetto: FORNITURA TELI PER ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 8822.50
Somme liquidate: € 8822.50
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CODRIGNANI LAB E STORE SAS DI CODRIGNANI DAVIDE E C.
    CF: 09807540969
  • CARRETTA TESSITURA S.N.C. DI CARRETTA GIAN MARIO E C.
    CF: 01777120245
  • DR. THIEL ITALIA DI JOHANNES THIEL
    CF: THLJNN53C10Z112R
  • CODRIGNANI LAB E STORE SAS DI CODRIGNANI DAVIDE E C.
    CF: 09807540969
CIG: ZC2259FF62
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI SPRESIANO E PADERNO
Importo aggiudicato: € 10284.96
Somme liquidate: € 10107.85
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: ZC224B4B5D
Oggetto: CONTRIBUTO PROGETTO PULIZIA RIFIUTI GALLEGGIANTI FIUME SILE
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 11750.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOC.OPEN CANOE-OPEN MIND
    CF: 94141540263
  • ASSOC.OPEN CANOE-OPEN MIND
    CF: 94141540263
CIG: ZC22252003
Oggetto: MANUTENZIONE E COLLAUDO PIATTAFORMA ELEVATRICE, CARRELLO ELEVATORE E CATENE/FORCHE
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 447.03
Tempi di completamento: dal 29-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZC129FA4F0
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMPIANTO DEL SECCO
Importo aggiudicato: € 449.00
Somme liquidate: € 449.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: ZC129E0F06
Oggetto: FORNITURA CARTELLI ORARI CIMITERI TREVISO
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: ZC12894ED8
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GESTIONE E MANUTENZIONE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 95.63
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA PONTEBBANA SNC
    CF: 00310550264
  • FERRAMENTA PONTEBBANA SNC
    CF: 00310550264
CIG: ZC127ABD24
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CARRELLI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 11310.00
Somme liquidate: € 4206.68
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • AUTOFFICINA SANDRI SRL
    CF: 00144350246
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZC1279CFDE
Oggetto: CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GIS - PROGETTO LEO
Importo aggiudicato: € 8952.00
Somme liquidate: € 8952.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZC1278837D
Oggetto: FORNITURA E POSA CAVI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO LUCI VOTIVE C/O CIMITERO DI PADERNO E MERLENDO
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROTECNICA C. LUX SRL
    CF: 00793560251
  • ELETTROTECNICA C. LUX SRL
    CF: 00793560251
CIG: ZC126B3652
Oggetto: ANALISI CHIMICHE C/O IMPIANTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
CIG: ZC125C213C
Oggetto: FORNITURA ALTERNATORI ELETTRICI, FANALI, FUSIBILI, PER RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3590.48
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: ZC029144F8
Oggetto: CORSI PER RINNOVO PATENTE C E CQC PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3884.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
CIG: ZC0287B3C2
Oggetto: ACQUISTO CINGHIA PER INTERVENTO IN URGENZA SU TRITURATORE INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 1151.46
Somme liquidate: € 310.89
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: ZC02850182
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER TAGLIENTI
Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KETER ITALIA SPA
    CF: 09090250961
  • SYNTESYS S.A.S.
    CF: 03573950288
  • VINCAL SRL
    CF: 01663011003
  • KETER ITALIA SPA
    CF: 09090250961
CIG: ZC027E1CAA
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI, LAMPADINE E ALTRI RICAMBI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 4101.80
Somme liquidate: € 1173.83
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
CIG: ZBF2A3B4AD
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE IN GIAPPONE
Importo aggiudicato: € 506.74
Somme liquidate: € 506.74
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: ZBF29D4C5A
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO OLIO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14618.85
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: ZBF28ADE56
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4102.01
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
CIG: ZBF28873A9
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE EXPORT DATI ANAGRAFICI COMUNI
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE SRL
    CF: 03805200270
  • ACCATRE SRL
    CF: 03805200270
CIG: ZBF27B3A1A
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER LA RIPARAZIONE DI SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10923.52
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
CIG: ZBF272050E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZBF2693404
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: ZBF2445BE8
Oggetto: INTERVENTI IN URGENZA SU CASSONI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 736.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: ZBF21E4A0C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (DISCHI, PRODOTTI CHIMICI, LAVAPEZZI)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1076.63
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZBE2941DE6
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 240LT E 40LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 9589.00
Somme liquidate: € 9566.40
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: ZBE26642BF
Oggetto: SVILUPPO MODULO ISOLE ECOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZBE262AFF8
Oggetto: INTERVENTI DI SCAVI, FORNITURE E POSE C/O COMUNE DI VILLORBA E CARBONERA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: 02280090263
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: ZBE25B49B4
Oggetto: ACQUISTO BACHECA DA ESTERNO
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: ZBE2352D0F
Oggetto: FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO UFFICI C/O CIMITERO DI SAN LAZZARO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3442.90
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUTAN GAS SPA
    CF: 00443130588
  • BUTAN GAS SPA
    CF: 00443130588
CIG: ZBE21F0702
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ED ATTREZZATURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2295.91
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
CIG: ZBD2A30D75
Oggetto: FORNITURA MATERIALE GENERICO PER IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 671.90
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZBD29A744E
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CHINGHIA DEL CARICATORE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 579.90
Somme liquidate: € 579.90
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: ZBD2923751
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI URBANI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • ARTCO SERVIZI SOC. COOP
    CF: 01075550309
  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
    CF: 02388450641
  • CERCOMM SRL
    CF: 04510170238
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZBD28CE95E
Oggetto: ACQUISTO TAPPARELLE E ELLE SOPRA TAPPETTO PER NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
CIG: ZBD28B2755
Oggetto: LICENZE D'USO E ASSISTENZA APPLICATIVO PER CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 4675.00
Somme liquidate: € 4675.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI SPA
    CF: 05006900962
  • ZUCCHETTI SPA
    CF: 05006900962
CIG: ZBD2793BB8
Oggetto: COSTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Importo aggiudicato: € 14466.94
Somme liquidate: € 10603.37
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZBD2530C72
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3649.80
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SNC
    CF: 04211470267
  • GLOBAL NASTRI SNC
    CF: 04211470267
CIG: ZBD2468846
Oggetto: SERVIZIO DI SCAVO FOSSE NEI CIMITERI DI MONTEBELLUNA IN OCCASIONE DI FUNERALI
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • POLONI ERMINIO
    CF: PLNRMN62A27F443O
  • N.P. EDILE DI PONTAROLO NAZZARENO
    CF: PNTNZR63H15C111F
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
CIG: ZBC2A15FBE
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO E PULIZIA DEGLI SCARICHI C/O ECOCENTRO DI PONZANO VENETO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: ZBC29B15D0
Oggetto: ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI PONZANO VENETO (TV)
Importo aggiudicato: € 5420.46
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • TREVIMAIS SNC
    CF: 00847640265
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: ZBC29AF866
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PERCOLATO DA IMPIANTI E DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 17315.97
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: ZBC292EE65
Oggetto: FORNITURA E POSA RICAMBIO PER NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZBC28FF492
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 9300.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ECOSOLUZIONI S.R.L.
    CF: 03988670281
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: ZBC27BE9C7
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTI SU SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZBC2785605
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE PUNTO CONTARINA CASTELFRANCO VENETO
Importo aggiudicato: € 30400.00
Somme liquidate: € 30400.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORLIN ANTONIO SAS
    CF: MRLNTN50R29G560T
  • MORLIN ANTONIO SAS
    CF: MRLNTN50R29G560T
CIG: ZBC275159A
Oggetto: AFFITO SALA E MATERIALE PER CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CULTURAE SRL
    CF: 04903990267
  • CULTURAE SRL
    CF: 04903990267
CIG: ZBB295B5F2
Oggetto: ATTIVAZIONI E-LEARNING FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZBB287F224
Oggetto: COSTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Importo aggiudicato: € 18500.00
Somme liquidate: € 18500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
  • MANPOWER SRL
    CF: 11947650153
CIG: ZBB2693DB9
Oggetto: SPESE PER CENA AZIENDALE DI NATALE
Importo aggiudicato: € 18558.00
Somme liquidate: € 9021.80
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSO HOTELS E RESORTS SRL c/o Centro Leonardo
    CF: 03989690262
  • BASSO HOTELS E RESORTS SRL c/o Centro Leonardo
    CF: 03989690262
CIG: ZBB21C85F4
Oggetto: FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI
Importo aggiudicato: € 37636.92
Somme liquidate: € 9057.69
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PELIZZON LUIGI SRL
    CF: 01492100274
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: ZBA2511C80
Oggetto: CORRISPETTIVO PER SUBENTRO E AUMENTO POTENZA ELETTRICA IMPIANTO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 35801.61
Somme liquidate: € 35801.61
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA ENERGY TRADING
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA ENERGY TRADING
    CF: 03443420231
CIG: ZBA23B6057
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE IGENICO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 8450.00
Somme liquidate: € 1716.74
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
CIG: ZB92A6EBA2
Oggetto: FORNITURA CIALDE CAFFE' E ZUCCHERO
Importo aggiudicato: € 202.78
Somme liquidate: € 166.08
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACE E SVILUPPO S.C.S.
    CF: 02463340261
  • PACE E SVILUPPO S.C.S.
    CF: 02463340261
CIG: ZB929C6649
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO FRONTALE
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 1312.89
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02238000307
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
  • VECAR SRL
    CF: 01041280932
  • M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02238000307
CIG: ZB928E63BB
Oggetto: SPESE DI SICUREZZA E BUONI PASTO PER PROGETTO NUOVE POVERTA' - PROGETTO 2
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
CIG: ZB928A8F43
Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASSONI
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: ZB92835FE7
Oggetto: FORNITURA CALCE PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 63.80
Somme liquidate: € 63.80
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
CIG: ZB92760DD5
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO MORGANO
Importo aggiudicato: € 769.16
Somme liquidate: € 769.16
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MORGANO
    CF: 00755130267
  • COMUNE DI MORGANO
    CF: 00755130267
CIG: ZB9265C0F5
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI ISUZU PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 23678.56
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZB925A62ED
Oggetto: ACQUISTO RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 5390.00
Somme liquidate: € 5390.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 06-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: ZB82B3E33B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 326.12
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZB829E280D
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NASTRI TRASPORTATORI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZB829D07CB
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DA CADITOIE STRADALI CER 20.03.06
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39900.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
    CF: 04163490263
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
    CF: 04163490263
CIG: ZB828F6262
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 14040.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: ZB8282AA3F
Oggetto: CANONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE HELP DESK SYSAID
Importo aggiudicato: € 1875.20
Somme liquidate: € 1875.20
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 07-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIMI' SRL
    CF: 02981040245
  • IRIMI' SRL
    CF: 02981040245
CIG: ZB82790763
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 128.53
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: ZB82713B27
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Importo aggiudicato: € 2357.86
Somme liquidate: € 2357.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • CPS SRL
    CF: 05653471002
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZB826F0E3F
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI CER 19.12.12
Importo aggiudicato: € 13084.80
Somme liquidate: € 13084.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.N.U.A. SRL
    CF: 00269890935
  • S.N.U.A. SRL
    CF: 00269890935
CIG: ZB8262B341
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE/RITIRO DEI PACCHI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2836.99
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT SPA
    CF: 04507990150
  • BRT SPA
    CF: 04507990150
CIG: ZB825A62A8
Oggetto: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTA
Importo aggiudicato: € 6177.60
Somme liquidate: € 6177.60
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDESSIN DOTT. DAMIANO
    CF: BLDDMN71R07L407C
  • BALDESSIN DOTT. DAMIANO
    CF: BLDDMN71R07L407C
CIG: ZB729A2F09
Oggetto: NOLEGGIO A FREDDO ESCAVATORE CON MARTELLO PER ESUMAZIONI
Importo aggiudicato: € 3255.00
Somme liquidate: € 1627.50
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
  • NOMA SRL
    CF: 03731820266
  • CMI SRL
    CF: 00828630251
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
CIG: ZB728673A9
Oggetto: ACQUISTO CREMOPHOR PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASF ITALIA SPA
    CF: 00717180152
  • BASF ITALIA SPA
    CF: 00717180152
CIG: ZB7283AFC3
Oggetto: FORNITURA RASCHIATORI PER NATRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZB727DDF69
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER MAGAZZINO-OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2309.44
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
CIG: ZB727D7D5D
Oggetto: CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE FREEWAY
Importo aggiudicato: € 22082.00
Somme liquidate: € 22082.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZB727B12B0
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE INIETTORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
  • OFFICINA DAN DIESEL SRL
    CF: 04417960269
  • OFFICINA PIBO DI BOTTAZZO A.
    CF: BTTLSN70D24L407L
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
CIG: ZB72695B0A
Oggetto: PENALITA' CRISTALLI PER DANNO SUBITO AL PARABREZZA AUTO RENAULT CLIO
Importo aggiudicato: € 111.06
Somme liquidate: € 111.06
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZB725017DE
Oggetto: FORNITURA DI SACCHI BIG-BAGS
Importo aggiudicato: € 7326.00
Somme liquidate: € 3726.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
  • CORISAC S.R.L.
    CF: 03256530266
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
CIG: ZB724ACFCD
Oggetto: SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 19568.38
Somme liquidate: € 6528.46
Tempi di completamento: dal 25-07-2018 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CWS-BOCO ITALIA SPA
    CF: 00826650152
  • MAPIA SRL
    CF: 04050650722
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: ZB62ABEB51
Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6161.07
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
  • AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
    CF: 07516911000
CIG: ZB62A2E650
Oggetto: TRATTAMENTO CER 200138
Importo aggiudicato: € 34200.00
Somme liquidate: € 20501.65
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
CIG: ZB628E0E9A
Oggetto: SERVIZIO DI IMPORTAZIONI ANAGRAFICHE NEL SOFTWARE COMOSCHED
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: ZB627A04CA
Oggetto: NOLEGGIO SOLLEVATORE PER INTERVENTI C/O IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1483.70
Somme liquidate: € 1483.70
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 23-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFILOC S.P.A.
    CF: 01152330260
  • COFILOC S.P.A.
    CF: 01152330260
CIG: ZB528AE186
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: ZB5283DB58
Oggetto: FORNITURA E POSA BARRIERE AUTOMATICHE C/O ECOCENTRO DI SUSEGANA E CASIER
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: ZB527A0B62
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA C/O IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: ZB526DFED4
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 826.99
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
  • MORO KAISER SRL
    CF: 11137450018
CIG: ZB525BCD9A
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RALLA SU SEMIRIMORCHIO
Importo aggiudicato: € 1840.95
Somme liquidate: € 1840.95
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
CIG: ZB4297A041
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE CABINA DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZB4297394E
Oggetto: FORNITURA E POSA SEGNALETICA C/O PUNTO CONTARINA DI ASOLO
Importo aggiudicato: € 1125.00
Somme liquidate: € 1125.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
  • GALLO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02250960263
  • T.E.S. SPA
    CF: 01971670268
CIG: ZB427CCC12
Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER TAGLIANDI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 11670.39
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
CIG: ZB4272C243
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA C/O LE VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 10165.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.
    CF: 03003290131
  • CIVIS SPA
    CF: 80039930153
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: ZB4267381C
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17499.69
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • DESAM INGEGNERIA E AMB.SRL
    CF: 03371080262
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
CIG: ZB4261BA1E
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE SGRASSANTE PER SPAZZAMENTO STRADE
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNI.RA SRL
    CF: 00922620497
  • UNI.RA SRL
    CF: 00922620497
CIG: ZB4223816C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5186.71
Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: ZB42191F5F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE C/O IL CIMITERO DI PONZANO
Importo aggiudicato: € 25167.88
Somme liquidate: € 2115.96
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZB327E8ED1
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIDONI DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 22112.61
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZB326ABBE9
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZI COMUNI VARI PER COMPORRE UNA CASSETTA DEGLI ATTREZZI
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: ZB326228A4
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 110LT SECCO MERCATI E 60LT SECCO CESTINI
Importo aggiudicato: € 38010.33
Somme liquidate: € 38010.33
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 06-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CATTANEO PLAST S.R.L.
    CF: 01562680031
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: ZB3254A687
Oggetto: FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1420.62
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILAQ VENETO S.R.L.
    CF: 11815110157
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SALVALAIO ANTONIO
    CF: SLVNTN46B28L736Z
  • SALVALAIO ANTONIO
    CF: SLVNTN46B28L736Z
CIG: ZB32454BD4
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA NUOVI PUNTI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 4060.00
Somme liquidate: € 1354.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: ZB229CBBA9
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZB2295B480
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZB22761AA7
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER COLLEGMAENTO DATI C/O COMUNE DI VILLORBA
Importo aggiudicato: € 440.66
Somme liquidate: € 440.66
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: ZB2271FDA1
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 1327.60
Somme liquidate: € 1247.60
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: ZB22695BA7
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE CARTELLI DI AVVICINAMENTO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02250960263
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
  • GALLO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02250960263
CIG: ZB22693E3D
Oggetto: ACQUISTO BIDONI 360LT CARTA
Importo aggiudicato: € 7060.00
Somme liquidate: € 7060.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: ZB225170A0
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CARICATORE SOLMEC (RAGNO2)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZB224AC69C
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVIMETAL SRL
    CF: 04221940267
  • TREVIMETAL SRL
    CF: 04221940267
CIG: ZB12A20084
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE BILANCE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
CIG: ZB12A15CC7
Oggetto: INTERVENTI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1582.26
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: ZB129CB778
Oggetto: SERVIZIO DI FOODTRUCK PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 1377.27
Somme liquidate: € 1127.27
Tempi di completamento: dal 22-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTI FOOD SRL
    CF: 05024410267
  • SPINATO DAVIDE
    CF: SPNDVD87E12L407L
  • LA CUCINA STREET FOOD
    CF: 00000000004
  • TAVERNA DEGLI ARTISTI
    CF: 03508270281
  • ZANCO FOOD PROJECT
    CF: 00000000007
  • NONSOLOAPE.IT
    CF: 04227280262
  • CRS SRL
    CF: 04796210260
  • LE PAPERE ITINERANTI
    CF: 04255440267
  • BERTI FOOD SRL
    CF: 05024410267
CIG: ZB12963F75
Oggetto: ATTIVAZIONI E-LEARNING FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIMEDE SPA A SOCIO UNICO
    CF: 02104290354
  • ARCHIMEDE SPA A SOCIO UNICO
    CF: 02104290354
CIG: ZB128FE6D2
Oggetto: SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONI SU YOUCUBES
Importo aggiudicato: € 6350.00
Somme liquidate: € 1710.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
CIG: ZB128E6389
Oggetto: SPESE DI SICUREZZA E BUONI PASTO PER PROGETTO NUOVE POVERTA' - PROGETTO 1
Importo aggiudicato: € 579.00
Somme liquidate: € 579.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA VAI - PICCOLA COOP. SOCIAL
    CF: 03310320266
  • VIA VAI - PICCOLA COOP. SOCIAL
    CF: 03310320266
CIG: ZB1287CB2B
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZB12825505
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPLICATIVO MAINSIM
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 20750.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
CIG: ZB1256FA1D
Oggetto: COSTI DI ALLESTIMENTO CONTENITORI 23LT
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1038.56
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: ZB1252D92B
Oggetto: FORNITURA ALIMENTI IN OCCASIONE DELLE RIPRESE PER IL VIDEO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 870.47
Tempi di completamento: dal 28-09-2018 al 28-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIQUR SPA
    CF: 01110170287
  • VALSANA SRL
    CF: 01949710261
  • METRO ITALIA CASH AND CARRY
    CF: 02827030962
  • SIQUR SPA
    CF: 01110170287
CIG: ZB123FBE97
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE RADIATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DEL RADIATORE DI STEFANETTO E C. S.N.C.
    CF: 00082140260
  • F.LLI CRISTOFOLI SRL
    CF: 00323970269
  • F.LLI CRISTOFOLI SRL
    CF: 00323970269
CIG: ZB0291F8FC
Oggetto: REVISIONE COMPRESSORE IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 5790.00
Somme liquidate: € 5731.75
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.D. MEC SRL UNIPERSONALE
    CF: 05015270266
  • R.D. MEC SRL UNIPERSONALE
    CF: 05015270266
CIG: ZB027A5B6A
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SPALLA SCAFFALE C/O OFFICINA
Importo aggiudicato: € 191.90
Somme liquidate: € 191.90
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: ZB027A0813
Oggetto: SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER DOCENTI, CONSULENTI E CONTATTI ESTERNI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 127.24
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
  • IDEA VERDE SRL LE TERRAZZE HOTEL
    CF: 02526210279
CIG: ZB026A8EFB
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE VARI
Importo aggiudicato: € 12217.65
Somme liquidate: € 12217.65
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: ZB02692435
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZAF2AC769E
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORE DI ACQUA E BOCCIONI DA 18LT
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ACQUA NORD EST SAS
    CF: 04336910262
  • SERVIZIO ACQUA NORD EST SAS
    CF: 04336910262
CIG: ZAF2A1B18A
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTONI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 91.50
Somme liquidate: € 91.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
CIG: ZAF2A0671F
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI TIPOLOGIE VARIE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: ZAF29ED03A
Oggetto: FORNITURA BOBINA IN TNT CON STAMPA PERSONALIZZATA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: ZAF29AF8D1
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 349.90
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZAF28D5077
Oggetto: CANONE DI ASSISTENZA GPS DEL RICEVITORE GNSS LEICA
Importo aggiudicato: € 34.43
Somme liquidate: € 34.43
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 21-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
  • LEICA GEOSYSTEMS SPA
    CF: 12090330155
CIG: ZAF27C7180
Oggetto: ACQUISTO FILO RICOTTO PER IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 599.25
Somme liquidate: € 599.25
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
  • BOTTARO MARIO SRL
    CF: 04503840961
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
CIG: ZAF26D16CD
Oggetto: CANONE MENSILE PER LE LINEE MPLS PER IL TRAFFICO DATI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 12453.35
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
  • OLIVETTI SPA
    CF: 02298700010
CIG: ZAF265FA12
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO
Importo aggiudicato: € 6482.82
Somme liquidate: € 6482.82
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.
    CF: 03003290131
  • SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.
    CF: 03003290131
CIG: ZAF240B521
Oggetto: INTERVENTI DI NATURA EDILE PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA GIAVERA
Importo aggiudicato: € 16982.07
Somme liquidate: € 982.07
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • GSE SRL
    CF: 04114620265
  • EDILPELLIZZARI
    CF: 03808220267
  • CARDIN VITO DI A.C.
    CF: 04569680269
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: ZAE2ABEE10
Oggetto: INTERVENTI IN GARANZIA/MANUTENZIONE SU MEZZI ALLESTITI COS.ECO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 940.94
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: ZAE2700D6A
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PERCOLATO DA IMPIANTI E DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
CIG: ZAE254A629
Oggetto: FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO ED ELEVATO
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADB PROJECT SRL
    CF: 04536230263
  • SITA SRL
    CF: 03481820268
  • SILAQ VENETO S.R.L.
    CF: 11815110157
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • ADB PROJECT SRL
    CF: 04536230263
CIG: ZAD2ABF1B7
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12151.41
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZAD29A70F9
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE SACCHI BIG BAGS IN GERMANIA
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: ZAD297EDC9
Oggetto: FORNITURA E POSA DI TUBO PLUVIALE C/O CIMTERIO DI CARBONERA
Importo aggiudicato: € 309.40
Somme liquidate: € 309.40
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGRONDE SNC
    CF: 01956020265
  • TECNOGRONDE SNC
    CF: 01956020265
CIG: ZAD2977821
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 2165.06
Somme liquidate: € 2165.06
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZAD28223E6
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO SERVOSCALE C/O CIMITERO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 946.00
Somme liquidate: € 946.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO ASCENSORI SRL
    CF: 02419960261
  • CARRARO ASCENSORI SRL
    CF: 02419960261
CIG: ZAD27A025D
Oggetto: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 733.66
Somme liquidate: € 733.66
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUIDOINDUSTRIALE SRL
    CF: 04370620264
  • FLUIDOINDUSTRIALE SRL
    CF: 04370620264
CIG: ZAD276EC1B
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI CON CARTE
Importo aggiudicato: € 12966.27
Somme liquidate: € 12966.27
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: ZAD2741A7B
Oggetto: FORNITURA DI ESTINTORE PRESSO LA DISCARICA LA FOSSA
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZAD24E2027
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 6260.60
Somme liquidate: € 642.06
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
CIG: ZAC29C5027
Oggetto: CANONE LICENZE D'USO SOFTWARE IMPIANTI E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4680.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
CIG: ZAC2887953
Oggetto: NOLEGGIO MINIBUS PER EVENTO A FORLI'
Importo aggiudicato: € 223.26
Somme liquidate: € 195.10
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
CIG: ZAC27C67DE
Oggetto: ACQUISTO SERBATOIO PER AD-BLUE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • TRA.CO.GAS SRL
    CF: 03803060106
  • A.F.PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
CIG: ZAC273BC16
Oggetto: ACQUISTO PLANTARI ORTOPEDICI PER DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 182.69
Somme liquidate: € 182.69
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 11-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOPEDIA SANIT.CITTADELLESE
    CF: 02450700287
  • ORTOPEDIA SANIT.CITTADELLESE
    CF: 02450700287
CIG: ZAC236EC34
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO C/O VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 10700.00
Somme liquidate: € 5132.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: ZAB2B3E0B5
Oggetto: FORNITURA DI OLIO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 9942.14
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: ZAB29F380F
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IMPIANTO DI TREVIGNANO E LOVADINA
Importo aggiudicato: € 370.20
Somme liquidate: € 370.20
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BANDIERA S.N.C. Termoidraulica
    CF: 02090940269
  • F.LLI BANDIERA S.N.C. Termoidraulica
    CF: 02090940269
CIG: ZAB29EF94F
Oggetto: FORNITURA SACCHI FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 986.54
Somme liquidate: € 986.54
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
CIG: ZAB2971D63
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE UTENSILI OFFICINA, AVVITATORI E MANDRINI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.65
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO SRL
    CF: 04062550282
  • BARBIERO SRL
    CF: 04062550282
CIG: ZAB295F15D
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI UFFICI/BAGNI
Importo aggiudicato: € 405.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZAB28F6D96
Oggetto: INCARICO DI ASSEVERAZIONE DEI CREDITI E DEBITI VERSO I COMUNI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
    CF: 12979880155
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA
    CF: 12979880155
CIG: ZAB28E63E1
Oggetto: SPESE DI SICUREZZA E BUONI PASTO PER PROGETTO NUOVE POVERTA' - PROGETTO 3-4
Importo aggiudicato: € 2837.80
Somme liquidate: € 2837.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZAB27C4548
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI E DPI PER IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 24777.20
Somme liquidate: € 14828.12
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAB26791D9
Oggetto: INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO VENTILCONVETTORE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZAB265C216
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA PER MAGAZZINO RICAMBI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3842.93
Somme liquidate: € 3700.01
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: ZAB254500D
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE ORDINI CON ESITO
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7700.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZAB24E8595
Oggetto: AGGIORNAMENTO CONTENUTO SITO AZIENDALE PER CONFORMITA' A NUOVA NORMATIVA EUROPEA PRIVACY
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: ZAB242AA0D
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI SU IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 2491.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: ZAA29C567A
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI C/O IL COMUNE DI TREVISO (TV)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04608300267
  • DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04608300267
CIG: ZAA282A86F
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: ZAA27D6F13
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PLE
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
CIG: ZAA27AC5A6
Oggetto: CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE OPERATIVA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 17345.00
Somme liquidate: € 17345.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: ZAA2684501
Oggetto: ACQUISTO TUBO ZINCATO PER INSTALLAZIONE TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: ZAA25C22E1
Oggetto: INTERVENTO DI RISAGOMATURA DEL FOSSATO C/O ECOCENTRO DI LORIA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • TECNOHABITAT INGEGNERIA
    CF: 00488930264
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
CIG: ZAA24FA0AB
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER OPERATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13540.73
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: ZAA24E2C17
Oggetto: COMPENSO ENTE CERTIFICAZIONE GRU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1253.32
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.N.P.I. S.C.R.L. Cons.Europeo Norm. e PREV. Inf
    CF: 05817621005
  • C.E.N.P.I. S.C.R.L. Cons.Europeo Norm. e PREV. Inf
    CF: 05817621005
CIG: ZA929A9913
Oggetto: FORNITURA GAS ECOSPORTELLO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 58.43
Somme liquidate: € 1.96
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: ZA928E3B24
Oggetto: NOLEGGIO AUTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZA928CE8E1
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MAGAZZINO E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 1260.67
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZA927CCE02
Oggetto: FORNITURA DI OLIO E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZA9270BD88
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO, RIFIUTI AGRICOLI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 37600.00
Somme liquidate: € 32301.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: ZA926F1016
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI AUTOMEZZI E MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
CIG: ZA92663E11
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA PER DISTRIBUTORI - COMUNE DI CORNUDA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: ZA9262B227
Oggetto: INTERVENTI DI POSA/SCAVI PER CAVI E FIBRE OTTICHE C/O COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: BRTSVN59T22D157K
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: BRTSVN59T22D157K
CIG: ZA82A077DD
Oggetto: PREDISPOSIZIONE COLLONNINA PER AUTO ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 470.50
Somme liquidate: € 470.50
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: ZA8295FD4D
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI - CER 200307
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 37800.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGOPLAST SRL
    CF: 02216880308
  • S.N.U.A. SRL
    CF: 00269890935
  • ERGOPLAST SRL
    CF: 02216880308
CIG: ZA8292D179
Oggetto: ACQUISTO ACIDO SOLFORICO IN SOLUZIONE PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 276.40
Somme liquidate: € 176.40
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: ZA82803F2E
Oggetto: INTERVENTO DI COLLAUDO AUTOMEZZI PER TRASPORTO RIFIUTI ADR
Importo aggiudicato: € 7370.00
Somme liquidate: € 7370.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: ZA827CDA7C
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE C/O LA DISCARICA DI ALTIVOLE
Importo aggiudicato: € 35300.00
Somme liquidate: € 31530.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.AGR.AGRIGAZZOLA S.S. DI GAZZOLA ENRICO E MARIO
    CF: 04855620268
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • IL VERDE DI MAZZONETTO LUIGI S.R.L.
    CF: 03200500282
  • FLORET SILVA DI ORSATO ERMANNO
    CF: RSTRNN69R30F443V
  • GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00246620280
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • SOC.AGR.AGRIGAZZOLA S.S. DI GAZZOLA ENRICO E MARIO
    CF: 04855620268
CIG: ZA82727097
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DA CADITOIE STRADALI - CER 20.03.06
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 39960.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: ZA82544A57
Oggetto: INTERVENTI SU AUTOMEZZI ACCIDENTATI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 16994.72
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
CIG: ZA82507CBC
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SEDE FONTANE
Importo aggiudicato: € 132.44
Somme liquidate: € 102.46
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: ZA72A1591A
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO TERRA E ROCCE - CER 17.05.04
Importo aggiudicato: € 4206.00
Somme liquidate: € 4206.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
CIG: ZA72A09502
Oggetto: ANALISI SU FANGHI DI DRAGAGGIO CER 17.05.06
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
CIG: ZA728E9E9C
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 1126.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VISA SPA
    CF: 02134890264
  • VISA SPA
    CF: 02134890264
CIG: ZA72855EC7
Oggetto: NOLEGGIO AUTO PER SPOSTAMENTO RESPONSABILI DA LOVADINA A FORLI'
Importo aggiudicato: € 1064.00
Somme liquidate: € 1064.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: ZA72820EAC
Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI ''LASCIATI GUIDARE DAI COLORI''
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: ZA727614BF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: ZA7273B8C7
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE PER GLI UFFICI SITI A TREVISO (SANTA BONA)
Importo aggiudicato: € 12677.84
Somme liquidate: € 12677.84
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI TREVISO - TESORERIA
    CF: 80007310263
  • COMUNE DI TREVISO - TESORERIA
    CF: 80007310263
CIG: ZA726789E8
Oggetto: ACQUISTO TELECAMERE E ACCESSORI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 38888.71
Somme liquidate: € 37647.51
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
CIG: ZA723B574C
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE GRU INSTALLATE SUGLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 14300.34
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: ZA6298170A
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER TAGLIENTI
Importo aggiudicato: € 3560.00
Somme liquidate: € 3560.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNTESYS S.A.S.
    CF: 03573950288
  • VINCAL SRL
    CF: 01663011003
  • KETER ITALIA SPA
    CF: 09090250961
  • KETER ITALIA SPA
    CF: 09090250961
CIG: ZA628A7A74
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI DA 40LT PER RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 5082.00
Somme liquidate: € 2032.80
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTABOX S.R.L.
    CF: 01634200933
  • ECOPLAST 2000 S.A.S.
    CF: 05760021005
  • MEDIPACK ITALIA S.R.L.
    CF: 06293971211
  • ALLPACK SRL
    CF: 00547650200
  • CARTABOX S.R.L.
    CF: 01634200933
CIG: ZA62874F9B
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PLE
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
CIG: ZA6283F99E
Oggetto: FORNITURA METANO PER MEZZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1511.07
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: ZA627CC365
Oggetto: RIPARAZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: ZA626D708A
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SOVVALLI - CER 19.12.12
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 15978.73
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
  • EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
CIG: ZA528F77BC
Oggetto: SVILUPPI DBW PER IMPLEMENTAZIONE ESTRATTO CONTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: ZA528250CE
Oggetto: ACQUISTO FILO RICOTTO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
  • BOTTARO MARIO SRL
    CF: 04503840961
  • TRAFILERIA SCERELLI SRL
    CF: 01721730131
  • METALLURGICA LOCATELLI SPA
    CF: 00212210165
  • MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE S.P.A.
    CF: 03227230160
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
CIG: ZA52700DEE
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN TETTOIA RUP ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 30063.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: ZA52663A0C
Oggetto: INTERVENTO DI SVILUPPO IMMAGINE E COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA
Importo aggiudicato: € 7560.00
Somme liquidate: € 7560.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLI LINDBERG SRL
    CF: 03578830261
  • METALLI LINDBERG SRL
    CF: 03578830261
CIG: ZA525A636B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE
Importo aggiudicato: € 604.80
Somme liquidate: € 132.05
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: ZA5257078C
Oggetto: ACQUISTO TRANSPONDER PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 705.60
Somme liquidate: € 705.60
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASE SRL
    CF: 03181860366
  • RFID360 SRL
    CF: 02510860402
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • ASE SRL
    CF: 03181860366
CIG: ZA4297CB01
Oggetto: SMALTIMENTO VEGETALE C/O IMPIANTO TERZO
Importo aggiudicato: € 33300.00
Somme liquidate: € 31171.39
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
  • AGRO T. E C.SNC
    CF: 02575020272
CIG: ZA428C952C
Oggetto: CONTROLLO BIENNALE STRUMENTAZIONE STRAZIONE METEO
Importo aggiudicato: € 2140.00
Somme liquidate: € 2140.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
CIG: ZA428A6553
Oggetto: FORNITURA DI OLIO E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: ZA427D57E3
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTORE BADGE - IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 206.15
Somme liquidate: € 206.15
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
CIG: ZA4270138B
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO CER 20.01.27 (VERNICI E INCHIOSTRI)
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: ZA42614DE0
Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONI RIFIUTI RUBANI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
  • VIDOTTO SERVIZI SRL
    CF: 03373150261
CIG: ZA424AA085
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMUNE ZENSON DI PIAVE (TV)
Importo aggiudicato: € 11204.80
Somme liquidate: € 4328.10
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZA421ED9C3
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FARMACI SCADUTI CER 20.01.32
Importo aggiudicato: € 23400.00
Somme liquidate: € 2419.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
CIG: ZA32ADBEC8
Oggetto: COSTI PER VISIBILITA' SU CIRCUITO VIDEOWALL A ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
  • ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
    CF: 00139440408
CIG: ZA32A54DD4
Oggetto: ALLESTIMENTO STAND FIERA ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 31400.00
Somme liquidate: € 31400.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 08-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARREDART STUDIO SRL
    CF: 04012270379
  • ARREDART STUDIO SRL
    CF: 04012270379
CIG: ZA3297C7CB
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI C/O IL COMUNE DI TREVISO (TV)
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
CIG: ZA32923F04
Oggetto: ACQUISTO FUNE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 1075.84
Somme liquidate: € 753.09
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISP SRL
    CF: 00547910265
  • RISP SRL
    CF: 00547910265
CIG: ZA32824A62
Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI COMUNICAZIONE PER PROGETTO DI PULIZIA DEL SILE
Importo aggiudicato: € 469.00
Somme liquidate: € 469.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: ZA327C0B3D
Oggetto: INTERVENTI DI PREDISPOSIZIONE CABLAGGI PER L'INSTALLAZIONE DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13711.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • ELETTRICA BONATO SRL
    CF: 00703000273
  • ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.
    CF: 04231100266
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • IMPIANTI ELETTRICI MILANI DI MILANI ALESSANDRO
    CF: MLNLSN70L25C111U
  • VELO STEFANO
    CF: VLESFN64D06B349S
  • ZALUNARDO IMPIANTI DI ZALUNARDO LUCA
    CF: ZLNLCU71R19A471Y
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
CIG: ZA326F1846
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRODOTTI DA ''MANCATO FREDDO''
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
CIG: ZA3263883D
Oggetto: FORNITURA DI TICKET REGALO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
  • PELLEGRINI SPA
    CF: 05066690156
  • DAY RISTOSERVICE SPA
    CF: 03543000370
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 01014660417
CIG: ZA32395A56
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZA32302A31
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE/REVISIONE AUTOVETTURA AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 608.21
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • V.B.F. SNC DI VISENTIN P. E FURLAN T.
    CF: 00697240265
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
CIG: ZA22806E96
Oggetto: FORNITURA CAVI, CONETTORI E FUSIBILI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1560.89
Somme liquidate: € 262.46
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
CIG: ZA2271091A
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 7150.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
CIG: ZA225DE7A9
Oggetto: COSTI DI TRASFERTA PER CONSULENZA AREA PAGHE E NORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE
Importo aggiudicato: € 5273.50
Somme liquidate: € 5273.50
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 13-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLOUD SERVICE S.R.L.
    CF: 04490530260
  • CLOUD SERVICE S.R.L.
    CF: 04490530260
CIG: ZA225960BF
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE COLONNA DEL CANCELLO C/O L'ECOCENTRO DI VILLORBA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: ZA225448B9
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FARID
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 15400.44
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: ZA1296EC9C
Oggetto: ACQUISTO CARRELLI PER TRAVASO OLIO
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 940.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 09-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: ZA1293B504
Oggetto: RIPARAZIONE PARETI DIVISORIE E SERRAMENTI PER RESTITUZIONE IMMOBILE
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: ZA12896889
Oggetto: FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO BATTERIA TRAZIONE PER CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: ZA1281AFE9
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI DI LOCALIZZAZIONE E NAVIGAZIONE
Importo aggiudicato: € 3467.00
Somme liquidate: € 3467.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
CIG: ZA1275C5AC
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE CERCHIO
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
CIG: ZA12688B22
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE CONFIGURAZIONE/GUASTI IMPIANTO TERMICO
Importo aggiudicato: € 471.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: ZA1262E5EC
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVABILE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 140.86
Somme liquidate: € 140.86
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
    CF: 03458790262
  • VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
    CF: 03458790262
CIG: ZA02A95283
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 20.02.03
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 8335.32
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZA02A7E0E0
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: ZA029CD33E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VEGETALE DA LOVADINA ALL'IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: ZA0295275D
Oggetto: ACQUISTO SEDIE PER NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 2057.00
Somme liquidate: € 2057.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIEMME SRL
    CF: 03126650260
  • DIEMME SRL
    CF: 03126650260
CIG: ZA0294B0BA
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
  • AQUARIUS CONSULTING SRL
    CF: 04338690268
CIG: ZA0292D242
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 552.58
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: ZA028E8D09
Oggetto: SERVIZIO DI CENSIMENTO ARBOREO DEL COMUNE DI PREGANZIOL (TV)
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 4751.77
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
  • FERRARINI - PITTERI SNC
    CF: 03410180271
  • VENICE AMBITEC SCARL
    CF: 03210200279
  • DOTT.SSA GIULIA DI THIENE
    CF: DTHGLI64D46F205Z
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
CIG: ZA0280E996
Oggetto: NOLEGGIO DI UNA PALA CARICATRICE PER I LAVORI IN IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 719.09
Somme liquidate: € 719.09
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COFILOC S.P.A.
    CF: 01152330260
  • COFILOC S.P.A.
    CF: 01152330260
CIG: ZA0280C840
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO DI PARTI GRAVEMENTE INCIDENTATE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
  • CARROZZERIA AUTOSPRINT SAS
    CF: 01859210260
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • OFFICINE MICHIELETTO S.R.L.
    CF: 03838700262
  • CARROZZERIA ZORZI SRL
    CF: 03561430269
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
CIG: ZA027E88B7
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA ADD. RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
  • AUTOSCUOLA 3HP SNC
    CF: 03299270268
CIG: ZA0279524C
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7058.91
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: ZA0278DE9A
Oggetto: INSTALLAZIONE PROVA CONSUMI SU NOSTRO COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.D.MEC. di Boscariol Roberto
    CF: BSCRRT67R15E893U
  • R.D.MEC. di Boscariol Roberto
    CF: BSCRRT67R15E893U
CIG: ZA0275C371
Oggetto: ISPEZIONE TRIMESTRALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 382.52
Somme liquidate: € 382.52
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
CIG: ZA0270BE0C
Oggetto: NOLEGGIO E ASSISTENZA IMBUSTATRICE
Importo aggiudicato: € 1464.48
Somme liquidate: € 1464.48
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: ZA026D14B8
Oggetto: ACQUISTO CUCCHIAI COMPOSTABILI
Importo aggiudicato: € 119.10
Somme liquidate: € 119.10
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 25-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.B. COMP.PLASTICI BIO. SRL
    CF: 01985740222
  • C.P.B. COMP.PLASTICI BIO. SRL
    CF: 01985740222
CIG: ZA026CB4A2
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE/REVISIONE AUTOVETTURA AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 4277.45
Somme liquidate: € 3938.55
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
CIG: ZA025D02AC
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOARREDO
Importo aggiudicato: € 562.00
Somme liquidate: € 562.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • DAVANZO SRL
    CF: 00226040269
  • OFFICINA METALMECCANICA ROSSI CARLO
    CF: 01954130264
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: ZA024E2579
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON PERSONALE SPECIALIZZATO C/O GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7114.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
CIG: ZA024956FC
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI ISUZU
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 3161.27
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: ZA021BD609
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA C/O GLI IMPIANTI DI LOVADINA DI SPRESIANO (TV)
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 9246.50
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • OFFICINA C.M.R. SAS
    CF: 01814300263
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • OMM TELANDRO SNC
    CF: 03587690284
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z9F29629F0
Oggetto: SVILUPPO SOFTWARE GESTIONE CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z9F28CE920
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE PER IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • CENTRO ARIA COMPRESSA S.R.L.
    CF: 01304890468
  • R.D.MEC. di Boscariol Roberto
    CF: BSCRRT67R15E893U
  • CENTRO ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02153590266
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z9F284E406
Oggetto: ACQUISTO CAVI ELETTRICI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI GIAVERA DEL MONTELLO
Importo aggiudicato: € 2859.69
Somme liquidate: € 2824.04
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z9F2804B76
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DISERBANTI PER ATTIVITA' CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AGRARIA DI S. DONA' E MONASTIER SRL
    CF: 03879140279
  • CONS.AGRARIO TREVISO E BELLUNO SOC.COOP.
    CF: 00329080261
  • SALVADORI AGRICOLTURA SRL
    CF: 01833760265
  • G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. S.N.C.
    CF: 03295170231
  • GEOGREEN S.R.L.
    CF: 01865310369
  • L'AGRARIA DI S. DONA' E MONASTIER SRL
    CF: 03879140279
CIG: Z9F2674128
Oggetto: SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIA NATURA PRELEVATI PRESSO NS. ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5766.20
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z9F258AC83
Oggetto: FORNITURA BIDONI 360LT CARTA E 360LT VPL
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z9E29A72D0
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VALVOLE SEL CARICATORE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 594.82
Somme liquidate: € 358.70
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z9E27FF0FD
Oggetto: RIPRISTINO CENTRALE TELEFONICA SEDE DI CASTRETTE
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T. SRL
    CF: 08942070155
  • S.T. SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z9E27DD6B6
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO VERDE
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 6274.05
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • CO.MA.R. DI PIVA E BELLO SNC
    CF: 01735000265
  • ZARDO S.N.C.
    CF: 02136000268
  • CAVASIN S.N.C.
    CF: 00853410264
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z9E27370BD
Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO C/O IL LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 22-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTHESI ENGINEERING SRL
    CF: 03930730266
  • SINTHESI ENGINEERING SRL
    CF: 03930730266
CIG: Z9E26DB9E1
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ISUZU PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
CIG: Z9E26CD473
Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE NOX PER IMPIANTO CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z9E2677ABC
Oggetto: INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE REVISIONATA PRESSO IL DEPURATORE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: Z9E25DEA81
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI CASIER, PADERNO E TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 5088.00
Somme liquidate: € 5088.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • PROFESSIONAL COMPUTERS SRL
    CF: 02397880267
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: Z9D2806951
Oggetto: REVISIONE E RIPARAZIONE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1904.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DAN DIESEL SRL
    CF: 04417960269
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
  • OFFICINA PIBO DI BOTTAZZO A.
    CF: BTTLSN70D24L407L
  • OFFICINA DAN DIESEL SRL
    CF: 04417960269
CIG: Z9D26FE19D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DEPURATORE DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 35.28
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
    CF: 00721560159
CIG: Z9D2609A86
Oggetto: ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRI RESANA E ISTRANA
Importo aggiudicato: € 18588.00
Somme liquidate: € 18588.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: Z9D25EFBC9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO SNC
    CF: 03391330242
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z9C2A5ECBD
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DISTRIBUTORE SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: Z9C29C6941
Oggetto: ACQUISTO SACCHI BIG-BAGS PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 445.00
Somme liquidate: € 445.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z9C2942953
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 120LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 5268.00
Somme liquidate: € 5268.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z9C2846B99
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO LEGNO ECOCENTRI - CER 20.01.38
Importo aggiudicato: € 38400.00
Somme liquidate: € 32705.52
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KASTAMONU ITALIA S.R.L.
    CF: 02573820392
  • FANTONI S.P.A.
    CF: 01539460301
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • GRUPPO FRATI S.P.A.
    CF: 00460240203
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
CIG: Z9C26CB293
Oggetto: ACQUISTO CAVO PER LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1338.00
Somme liquidate: € 1338.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 15-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z9C269EEAD
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI ZENSON E SAN BIAGIO (TV)
Importo aggiudicato: € 3337.45
Somme liquidate: € 3337.45
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: Z9C269E5DA
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER VAGLI BALISTICI
Importo aggiudicato: € 6351.28
Somme liquidate: € 6351.28
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z9C22B9B82
Oggetto: FORNITURA DI COFANI IN CELLULOSA PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 12180.00
Somme liquidate: € 2803.40
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUX VETTORI ARMANDO SAS
    CF: 02404850261
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • LUX VETTORI ARMANDO SAS
    CF: 02404850261
CIG: Z9B2A08020
Oggetto: STAMPA E RILEGATURA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 287.71
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA COPY DI BIGOLIN ANDREA
    CF: BGLNDR93A02L407K
  • LINEA COPY DI BIGOLIN ANDREA
    CF: BGLNDR93A02L407K
CIG: Z9B28B1A3F
Oggetto: INTERVENTO SU GRUPPO RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE SU RENAULT ZOE
Importo aggiudicato: € 643.19
Somme liquidate: € 613.98
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI AUTO SPA
    CF: 00161160304
  • FERRI AUTO SPA
    CF: 00161160304
CIG: Z9B287D101
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE PISTONI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
CIG: Z9B2831EF3
Oggetto: COSTO SELEZIONE IMBALLAGGI MULTIMATERIALE CER 15.01.06
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
CIG: Z9B27BA709
Oggetto: FORNITURA DI DPI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2841.10
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z9B279CC7D
Oggetto: FORNITURA SACCHI DI LAPILLO E CIOTTOLO PER SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 197.16
Somme liquidate: € 197.16
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
CIG: Z9B269E981
Oggetto: SMALTIMENTO ACQUE OLEOSE DERIVANTI DALLA PULIZIA DISOLEATORE PRESSO LA SEDE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 718.10
Somme liquidate: € 718.10
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEPURA SRL
    CF: 00435690300
  • DEPURA SRL
    CF: 00435690300
CIG: Z9A2AB0825
Oggetto: COSTI DI ALLESTIMENTO CONTENITORI 120/240LT E FORI SU CONTENITORI DEL VEGETALE
Importo aggiudicato: € 37050.00
Somme liquidate: € 17191.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z9A28B771F
Oggetto: STAMPA CARTELLI ESPOSITIVI IN CARTONCINO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA SILE SRL
    CF: 00208140269
  • SINCROMIA SRL
    CF: 01721710935
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • TIPOGRAFIA SILE SRL
    CF: 00208140269
CIG: Z9A28AE021
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ISUZU PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 18166.10
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
CIG: Z9A28118FE
Oggetto: ACQUISTO GRIGLIE PER RAFFINATORE DUPLEX
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • MEC.CARP S.R.L.
    CF: 04270170261
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
CIG: Z9A27DAA7E
Oggetto: STAMPA ADESIVI FAMIGLIA ECOSOTENIBILE
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • SINCROMIA SRL
    CF: 01721710935
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z9A272158E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO DEL COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 22585.16
Somme liquidate: € 17566.22
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • I TIGLI 2 SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
    CF: 03432370264
  • CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G.ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02894130273
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z9A25B4AC9
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI PAESE E PONZANO (TV)
Importo aggiudicato: € 8630.00
Somme liquidate: € 4625.30
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: Z9A23D47D5
Oggetto: INTERVENTI DI SFALCIO DISCARICA ALTIVOLE
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC.AGR.AGRIGAZZOLA S.S. DI GAZZOLA ENRICO E MARIO
    CF: 04855620268
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • FLORET SILVA DI ORSATO ERMANNO
    CF: RSTRNN69R30F443V
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • SOC.AGR.AGRIGAZZOLA S.S. DI GAZZOLA ENRICO E MARIO
    CF: 04855620268
CIG: Z992A61421
Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER SVUOTAMENTO UMIDO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z9929CBCC4
Oggetto: ACQUISTO FILO RICOTTO
Importo aggiudicato: € 19470.00
Somme liquidate: € 12951.60
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
  • METALLURGICA LOCATELLI SPA
    CF: 00212210165
  • BOTTARO MARIO SRL
    CF: 04503840961
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
CIG: Z99297D8B5
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE PER PROGETTO CESTINI
Importo aggiudicato: € 9700.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z99294A604
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE CER 191212 DA IMPIANTO DI SELEZIONE MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 358.80
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 25-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
CIG: Z99293AEF0
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO E RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 34750.00
Somme liquidate: € 32208.87
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z9928DFDF6
Oggetto: ACQUISTO COPERTURA PORTADENTE DUPLEX
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • G.F.G. Vendrame Off.Mecc. di Mattiuzzo F. E C. SNC
    CF: 03108910260
  • MASETTO SRL
    CF: 04778930265
CIG: Z99280EF8B
Oggetto: ACQUISTO TAPPARELLE E SUPPORTI NASTRO PER IMPIANTO MULTI
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
CIG: Z9926D2671
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO MINIBUS 9 POSTI PER VIAGGIO A/R A BRESCIA
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 168.38
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 10-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
CIG: Z9926BD238
Oggetto: ACQUISTO CAVO PER INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE
Importo aggiudicato: € 376.47
Somme liquidate: € 376.47
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 07-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: Z992693780
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CASSONI INERTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 17660.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z9925D06AB
Oggetto: INTERV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SERRAMENTI, SUPERFICI E CARPENTERIE METALLICHE
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 26978.39
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
  • MURAROTTO SERRAMENTI SNC
    CF: 04110210269
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: Z9921D1F8C
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CAROGNE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 8260.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM SERVICE SRL
    CF: 02335520264
  • SALGAIM SERVICE SRL
    CF: 02335520264
CIG: Z9829D6CFB
Oggetto: FORNITURA BEVANDE PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 832.13
Tempi di completamento: dal 21-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PD DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 03937420267
  • DORECA ITALIA SPA
    CF: 03393240548
  • DA FORM SRL
    CF: 03834130282
  • UNION BEER SRL
    CF: 04286180262
  • EUROBEVANDE SRL
    CF: 01376630933
  • INGROSSO BIBITE BERGAMO FABIANO
    CF: 04843430267
  • PD DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 03937420267
CIG: Z98297C1E3
Oggetto: TRADUZIONE TESTO DALL'ITALIANO AL FRANCESO PER PROGETTO COMORE
Importo aggiudicato: € 237.50
Somme liquidate: € 237.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICO ESTERO SRL
    CF: 04980220265
  • AMICO ESTERO SRL
    CF: 04980220265
CIG: Z98292F075
Oggetto: ONERI INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA ING CLAUDIO
    CF: RSOCLD67C06F205H
  • ROSA ING CLAUDIO
    CF: RSOCLD67C06F205H
CIG: Z9827BB008
Oggetto: INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA DI NORMATIVA RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
  • STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO CHIACCHIARETTA
    CF: CHCFNC57R04G482F
  • ECO STUDIO S.A.S. DI PARMEGGIANI FRANCESCA E C.
    CF: 03014090264
  • STUDIO AM. E CO. SRL
    CF: 03163140274
CIG: Z98273B7AD
Oggetto: FORNITURA E POSA BARRIERE AUTOMATICHE ECOCENTRO DI MASERA E CAERANO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 7900.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI GRAZIOL LORIS
    CF: 04034220261
  • IMPIANTI ELETTRICI BARICHELLO PAOLO
    CF: BRCPLA63C28A237G
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z9821D8349
Oggetto: FORNITURA FILTRI PER TAGLIANDI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 1845.98
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
CIG: Z9728D375E
Oggetto: CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CIMITERO WEB
Importo aggiudicato: € 23500.00
Somme liquidate: € 23500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z9727E69DB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5109.99
Somme liquidate: € 65.70
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z972761B38
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 5993.66
Somme liquidate: € 5941.74
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
CIG: Z9726DEBF5
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: Z972511DDA
Oggetto: FORNITURA, INSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE TIMBRATORI
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 865.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
CIG: Z962AB7EAF
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI AUTOMEZZI E MATERIALI DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1043.92
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
CIG: Z9629CB031
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 932.00
Somme liquidate: € 932.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
  • VECAR SRL
    CF: 01041280932
  • M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02238000307
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
CIG: Z96296EAA0
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA C/O IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 345.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
CIG: Z962968799
Oggetto: CORSI PER RINNOVO PATENTE C E CQC PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 395.56
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
  • AUTOSCUOLE LUNARDON SNC DI TERESA LUNARDON E C.
    CF: 00228470266
CIG: Z96293472E
Oggetto: FORMAZIONE SPECIFICA SU MANUTENZIONE SEMIRIMORCHI FARID
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z9627AB383
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI INGRASSAGGIO DEL CARICATORE
Importo aggiudicato: € 1032.05
Somme liquidate: € 989.55
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z962769F50
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI DI DRAGAGGIO CER 17.05.06
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 795.60
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
CIG: Z9625BCC1C
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI AZIENDALI TRAMITE CARTE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11772.51
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00435970587
CIG: Z96252FC0D
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINARI DOPPSTADTT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3584.25
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z962437C18
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE GENERATORE VAPORE IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 11874.98
Somme liquidate: € 9874.98
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
  • SIRAM SPA
    CF: 08786190150
CIG: Z9529480A9
Oggetto: TTIVAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE AL GAZZETTINO
Importo aggiudicato: € 346.13
Somme liquidate: € 346.13
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 08-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CED DIGITAL E SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
  • CED DIGITAL E SERVIZI SRL
    CF: 11476541005
CIG: Z95276EA8A
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO CER 020304
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7692.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOMAN SPA
    CF: 02601751205
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • BIOMAN SPA
    CF: 02601751205
CIG: Z952710D71
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI ECOSPORTELLO SAN ZENONE AGLI EZZELINI
Importo aggiudicato: € 301.91
Somme liquidate: € 301.91
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESIDENCE MONTEGRAPPA
    CF: 92013660268
  • RESIDENCE MONTEGRAPPA
    CF: 92013660268
CIG: Z952525615
Oggetto: FORNITURA E POSA MANUFATTI PER REALIZZAZIONE BOX DI STOCCAGGIO VETRO
Importo aggiudicato: € 27360.00
Somme liquidate: € 27360.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROBETON S.R.L.
    CF: 00120430210
  • BETON VENETA SNC
    CF: 02281030284
  • ARIAUDO MARIO E C. SNC
    CF: 02092310040
  • EUROBETON S.R.L.
    CF: 00120430210
CIG: Z9523010D9
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELFRANCO VENETO
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO S.FRANCESCO S.C.C.
    CF: 04451950267
  • WORK SERVICE GROUP CONSORZIO S. C.
    CF: 04589280280
  • GEA PULIZIE TRATTAMENTI DI GIULIO PERRI
    CF: 04294130267
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: Z942A82923
Oggetto: CONFERIMENTO VEGETALE CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 4792.32
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: Z94297F9AD
Oggetto: SVILUPPO DBW RIMBORSI MASSIVI
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z942760CAF
Oggetto: RINNOVO ANNUALE LICENZE PORTALE WEB PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Importo aggiudicato: € 782.80
Somme liquidate: € 782.80
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROXIME SRL
    CF: 03997730969
  • PROXIME SRL
    CF: 03997730969
CIG: Z9426D1A4F
Oggetto: CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI SU SOFTWARE PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9426A8F47
Oggetto: INTERVENTO IL FISSAGGIO A MURO DEL DISTRIBUTORE DI SACCHETTI C/O IL COMUNE DI PEDEROBBA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOBBATO COSTR.METAL.E SERR.SRL
    CF: 04244290260
  • GOBBATO COSTR.METAL.E SERR.SRL
    CF: 04244290260
CIG: Z9426A3513
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CAMPANELLO PORTA SCORREVOLE SEDE FONTANE
Importo aggiudicato: € 62.92
Somme liquidate: € 62.92
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z9421BD4C3
Oggetto: SERVIZIO ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO IN GESTIONE - DISCARICA LA FOSSA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DESAM INGEGNERIA E AMB.SRL
    CF: 03371080262
  • DESAM INGEGNERIA E AMB.SRL
    CF: 03371080262
CIG: Z932954532
Oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA CARRELLO ELEVATORE PER PROBLEMI AL RADIATORE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
CIG: Z9323A0391
Oggetto: CREAZIONE DI UNA NUOVA ISTANZA DPM DATA PROTECTION MANAGER E ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 14-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
CIG: Z9228CB0AD
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E CONSEGNA CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO MATERIALI INERTI
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 4342.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z9227BAC74
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PUNTO CONTARINA TREVISO
Importo aggiudicato: € 42226.10
Somme liquidate: € 42226.10
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • COMUNE DI TREVISO - TESORERIA
    CF: 80007310263
  • COMUNE DI TREVISO - TESORERIA
    CF: 80007310263
CIG: Z9227A2830
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E INDAGINI SU VARI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 8016.06
Somme liquidate: € 8016.06
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
CIG: Z922760D20
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO GIAVERA
Importo aggiudicato: € 1922.90
Somme liquidate: € 1922.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI GIAVERA
    CF: 01475140263
  • COMUNE DI GIAVERA
    CF: 01475140263
CIG: Z922678635
Oggetto: SPESE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ED ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 322.77
Somme liquidate: € 322.77
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE SAN BIAGIO DI CALLALTA
    CF: 80009250269
  • COMUNE SAN BIAGIO DI CALLALTA
    CF: 80009250269
CIG: Z9225C7893
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 90LT SECCO PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 1650.15
Somme liquidate: € 1650.15
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z9225B6EDE
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO TRITURATORE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 20-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z91297D883
Oggetto: NOLEGGIO AUTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 3824.00
Somme liquidate: € 2680.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z9129639C6
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI DI DISERBO, PULIZIA, MANUTENZIONE VARIA C/O COMUNE DI VOLPAGO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 10223.87
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z9128CAD77
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO VERNICI RACCOLTI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 38350.00
Somme liquidate: € 38350.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z912804C97
Oggetto: INTERVENTI DI IMPIANTO E SERVIZIO DEL VERDE C/O COMUNE DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1270.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
  • IL GERMOGLIO SOC.COOP.ONLUS
    CF: 02612040275
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
CIG: Z9127B2AC3
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 1354.28
Somme liquidate: € 301.12
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z9127AE03F
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
CIG: Z912609940
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
CIG: Z9125EFC79
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 7189.60
Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
  • FEDERALPOL S.R.L.
    CF: 01475470181
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • GRAPHICSCALVE SPA
    CF: 01294980162
CIG: Z9125B4B4D
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI ZENSON E SAN BIAGIO (TV)
Importo aggiudicato: € 6325.14
Somme liquidate: € 398.04
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • BERGAMO NELLO SRL
    CF: 04612620262
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: Z9123048A3
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE PISTONI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 206.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
  • CRAVEDI RETTIFICHE SRL
    CF: 00177270261
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
CIG: Z902A24128
Oggetto: FORNITURA DI PIANTE PER ALLESTIMENTO FIORIERE TREVISO
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 2200.50
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAN DEN BORRE PIANTE
    CF: VNDFNC51S22L407X
  • FLORICOLTURA BARBAZZA S.R.L.
    CF: 02306890266
  • PERON FRATELLI S.S.
    CF: 01771060264
  • PERON FRATELLI S.S.
    CF: 01771060264
CIG: Z902804C52
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E RICAMBI PER TRATTORINI RASAERBA
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1362.52
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z9027AE8CD
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
CIG: Z9027413A5
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 10570.00
Somme liquidate: € 3122.67
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: Z9027413A5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 20570.00
Somme liquidate: € 2910.91
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • LINK GRUPPO SPA
    CF: 03514650179
  • FONTANA FASTENERS
    CF: 05961200150
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • FERRAMENTA PONTEBBANA SNC
    CF: 00310550264
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: Z9027015FF
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTI URGENTI DEL VERDE PUBBLICO TREVISO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: Z902677405
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: Z902388074
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO C/O LE VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 981.36
Somme liquidate: € 865.68
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z8F26CCA86
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 5125.90
Somme liquidate: € 5115.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
CIG: Z8F26AC7C7
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PERCOLATO DA IMPIANTI E DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 18828.11
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z8F250579A
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE PULSANTE RILEVAZIONE INCENDIO
Importo aggiudicato: € 1990.00
Somme liquidate: € 1990.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z8F245E4E2
Oggetto: PRANZI DI LAVORO E RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 563.65
Tempi di completamento: dal 16-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERRAZZE Ristorante Pizzeria RO.DA. SRL
    CF: 04900440266
  • TERRAZZE Ristorante Pizzeria RO.DA. SRL
    CF: 04900440266
CIG: Z8F2341A9B
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z8E29B4248
Oggetto: ACQUISTO RIDUTTORE PER NASTRO A TAPPARELLE PER IMPIANTO SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 1734.18
Somme liquidate: € 1734.18
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
CIG: Z8E2972447
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE A MANO IMPIANTO MULTI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z8E29383C6
Oggetto: INCONTRO TECNICO PRESSO NUOVI SPOGLIATOI PER VERIFICA SISTEMA RICAMBIO ARIA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 12-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTP PEROZZO IMPIANTI SRL
    CF: 02794820247
  • CTP PEROZZO IMPIANTI SRL
    CF: 02794820247
CIG: Z8E285A28E
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 180103 E 180202
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 5486.60
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
CIG: Z8E27BB81F
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONI ALLESTIMENTI IRIDE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
CIG: Z8D2963AA8
Oggetto: ACQUISTO LICENZA GESTIONE OPERATIVA E CANONE ASSISTENZA
Importo aggiudicato: € 1173.33
Somme liquidate: € 1173.33
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z8D2896711
Oggetto: MODIFICHE IMPIANTO RISCALDAMENTO UFFICI ESISTENTI
Importo aggiudicato: € 4480.00
Somme liquidate: € 4480.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: Z8D287D31D
Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE/AVVITATORI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 392.12
Somme liquidate: € 392.12
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBIERO SRL
    CF: 04062550282
  • BARBIERO SRL
    CF: 04062550282
CIG: Z8D2872883
Oggetto: ACQUISTO BIDONI 360LT VPL E CARTA
Importo aggiudicato: € 17145.00
Somme liquidate: € 8458.20
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z8D2839B9E
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO ISUZU
Importo aggiudicato: € 1156.00
Somme liquidate: € 1156.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z8D281A2AD
Oggetto: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO FANCOIL - ECOSPORTELO CRESPANO
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: Z8D278580F
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DATAWAREHOUSE
Importo aggiudicato: € 5696.00
Somme liquidate: € 5696.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
CIG: Z8D2755E3C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PULIZIA DI CIMITERI E UFFICI
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
  • BISICUR SRL
    CF: 01963850175
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
CIG: Z8D27159B9
Oggetto: TARATURA E CONTROLLO PIEZOMETRI C/O DISCARICA LA FOSSA
Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
  • TECNOPENTA SRL
    CF: 01192110268
CIG: Z8D2594489
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA PROTEZIONE ANTIPIOGGIA CANNA FUMARIA C/O IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • MOSOLE CORRADO SRL
    CF: 03590780262
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: Z8D237B1BF
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI
Importo aggiudicato: € 9300.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z8C29ED38A
Oggetto: ACQUISTO SCALA ALLUNGABILE PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z8C297F58F
Oggetto: NOLEGGIO E ASSISTENZA IMBUSTATRICE
Importo aggiudicato: € 2388.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 05-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
  • NEOPOST RENTAL ITALIA SRL
    CF: 05448770965
CIG: Z8C291F42F
Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI OFFICINA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 310.22
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
CIG: Z8C287D6C4
Oggetto: SPESE PER CERTIFCAZIONE CONTRATTO CALL CENTER
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
    CF: 03387580271
  • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
    CF: 03387580271
CIG: Z8C28253DF
Oggetto: INTERVENTO DI ISTALLAZIONE RECUPERATORE D'ARIA PRESSO MAGAZZINO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: Z8C281172E
Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER UFFICI DIREZIONALI
Importo aggiudicato: € 10488.86
Somme liquidate: € 10488.86
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ALEA SRL
    CF: 00076440932
  • STILIFE SRLS
    CF: 04851740268
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z8C26BD2A3
Oggetto: CABLAGGI ED INSTALLAZIONE TELECAMERE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.
    CF: 04231100266
  • ELETTRICA BONATO SRL
    CF: 00703000273
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • IMPIANTI ELETTRICI MILANI DI MILANI ALESSANDRO
    CF: MLNLSN70L25C111U
  • ZALUNARDO IMPIANTI DI ZALUNARDO LUCA
    CF: ZLNLCU71R19A471Y
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
  • VELO STEFANO
    CF: VLESFN64D06B349S
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z8C2695C32
Oggetto: REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER NUOVO DISTRIBUTORE DI SACCHETTI A CRESPANO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BUOSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02370720266
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • IMPRESA NOVA CASA SNC
    CF: 02090100260
  • IMPRESA BUOSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02370720266
CIG: Z8B29B116E
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE NASTRO BRANDEGGIANTE IMPIANTO CSS
Importo aggiudicato: € 4595.00
Somme liquidate: € 4595.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 30-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z8B293AD20
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI AGRICOLI PRELEVATI C/O UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19999.99
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z8B286EB2F
Oggetto: FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA LAVORATORI - ADDETTI RACCOLTE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
  • SMA SERVICE SRL
    CF: 00977240258
CIG: Z8B2825881
Oggetto: SERVIZIO DI ANALIDI IMPIANTO COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 10120.21
Somme liquidate: € 10120.21
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
  • SAVI LABORATORI E SERVICE SRL
    CF: 02376490203
CIG: Z8B274EAFB
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA ASOLO SRL
    CF: 03043440266
  • FUTURA ASOLO SRL
    CF: 03043440266
CIG: Z8B273B913
Oggetto: CANONE LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI CASALE
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 10600.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.RI.FON. DI F.L. E C. SAS
    CF: 01932380262
  • I.RI.FON. DI F.L. E C. SAS
    CF: 01932380262
CIG: Z8B2472B48
Oggetto: ACQUISTO BOX METALLICO PER DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 15800.00
Somme liquidate: € 13800.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2018 al 14-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOBBATO COSTR.METAL.E SERR.SRL
    CF: 04244290260
  • GOBBATO COSTR.METAL.E SERR.SRL
    CF: 04244290260
CIG: Z8B236C4EA
Oggetto: NOLEGGIO AUTO PER SPOSTAMENTO RESPONSABILI DA LOVADINA A FORLI'
Importo aggiudicato: € 4788.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 03-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z8A2ACEB20
Oggetto: REVISIONE GRUPPO CARICATORE PALA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
  • ADRIATICA COMM.MACCHINE SRL
    CF: 00619950280
CIG: Z8A26E6FC2
Oggetto: FORNITURA DI BULLONERIA VARIO TIPO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 171.95
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
CIG: Z8A25EFA96
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE FRENI DEL CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 1194.00
Somme liquidate: € 1194.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: Z892B3E05E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI OFFICINA E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 544.82
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: Z892AC53DD
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO BOMBOLE ED ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 23129.80
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z892943DB2
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO DANNEGGIATO ACCESSO CIMITERO DI MONTEBELLUNA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOLZONELLO MARCO
    CF: BLZMRC81C23F443L
  • IMPRESA EDILE BOLZONELLO MARCO
    CF: BLZMRC81C23F443L
CIG: Z8928CA763
Oggetto: FORMAZIONE SPECIFICA SICUREZZA OFFICINA E MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1310.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • LEONARDO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02508020241
  • MARCA CONSULTING SRL
    CF: 03771670266
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
CIG: Z89284AE0D
Oggetto: ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACPRESSE EUROPA SRL
    CF: 04413130966
  • MACPRESSE EUROPA SRL
    CF: 04413130966
CIG: Z892804A6F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA CON DECESPUGLIATORE DELLE PIANTINE FORESTALI AL PARCO MARCELLO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
CIG: Z8927B1018
Oggetto: INTERVENTO DI RECUPERO AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: Z89275C516
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE BILANCIA PER IL SERVIZIO AGRICOLI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
  • BOTTARI BILANCE S.A.S. di Bottari Bruno E C.
    CF: 01929450268
CIG: Z882914590
Oggetto: COSTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1827.22
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
  • SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 07704310015
CIG: Z88280F4C4
Oggetto: FORNITURA VITI, FASCETTE E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4565.83
Somme liquidate: € 899.78
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
CIG: Z8827371AC
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI TIPOLOGIE VARIE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z8821A2FD9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO E CARTELLONISTICA VARIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 2685.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z87291E22B
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO MEZZO
Importo aggiudicato: € 7055.42
Somme liquidate: € 7055.42
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z8727DC9A6
Oggetto: CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: Z8726A328D
Oggetto: INTERVENTI DA PAVIMENTISTA NECESSARIE PER L'ALLESTIMENTO DI UN NUOVO PUNTO CONTARINA DI ASOLO
Importo aggiudicato: € 6396.80
Somme liquidate: € 6396.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOMMASINI LORENZO PAVIMENTI LEGNO
    CF: TMMLNZ62L29L706F
  • BONESSO PAVIMENTI SRL
    CF: 03993300262
  • CP PARQUET
    CF: 01500490261
  • EDILPELLIZZARI
    CF: 03808220267
  • F.LLI BONATO SRL
    CF: 00098290265
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • TOMMASINI LORENZO PAVIMENTI LEGNO
    CF: TMMLNZ62L29L706F
CIG: Z872681E28
Oggetto: VARIANTE DI PROGETTO - INTERVENTO DI PITTURA/CARTONGESSO PER ALLESTIMENTO PUNTO CONTARINA GIAVERA
Importo aggiudicato: € 1566.63
Somme liquidate: € 1566.63
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
CIG: Z872593A18
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI IMPIANTI ACQUA E ANTINCENDIO SU IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 5710.00
Somme liquidate: € 5710.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTISTICA IND. RIZZETTO SRL
    CF: 04593570262
  • IMPIANTISTICA IND. RIZZETTO SRL
    CF: 04593570262
CIG: Z8724CC4A1
Oggetto: ACQUISTO AGENTE PROFUMANTE PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 835.20
Somme liquidate: € 835.20
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 07-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASF ITALIA SPA
    CF: 00717180152
  • BASF ITALIA SPA
    CF: 00717180152
CIG: Z862A519E4
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER L'IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1750.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z862A3CC88
Oggetto: FORNITURA CAPORALI PER ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 8250.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03529900361
  • IRC SPA
    CF: 01032430363
  • PREALUX SRL UNIPERSONALE
    CF: 01614600169
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • IRE SRL UNIPERSONALE
    CF: 03529900361
CIG: Z8629A6E4E
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRODOTTI DA ''MANCATO FREDDO''
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
  • VOLPATO SERGIO E C.
    CF: 02049130269
CIG: Z8628CA2A8
Oggetto: RINNOVO SITEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO ''CREDIT PASSPORT''
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
CIG: Z8628BF22C
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA OLIO DAL RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4674.73
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z8628A2364
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 50LT UMIDO PER MERCATI
Importo aggiudicato: € 1390.00
Somme liquidate: € 1390.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z862871DCD
Oggetto: FORNITURA WEB SERVICE WSPROTOCOLLODM E SERVIZI DI CONFIGURAZIONE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z8628040CD
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA DI CASTELFRANCO VENETO
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE
    CF: 00619440266
  • GEA PULIZIE TRATTAMENTI DI GIULIO PERRI
    CF: 04294130267
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: Z8627E700F
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO BOX PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • ZENNARO TRASPORTI
    CF: ZNNLSS79T16C957Q
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: Z8626A82AE
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CELLETTE OSSARIO METALLICHE PREFABBRICATE C/O CIMITERO DI PONZANO (TV)
Importo aggiudicato: € 16013.00
Somme liquidate: € 16013.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOFAR DI BENNI GUALTIERO
    CF: BNNGTR66E21I003O
  • GUIDOLIN SRL
    CF: 03882020260
  • GIUSEPPE BOSISIO SRL
    CF: 00772460150
  • COMIOTTO SRL
    CF: 00939360251
  • RIVESTIMENTI PLASTICI S.R.L.
    CF: 05097550015
  • INNOSISTEMI SRL
    CF: 04215900236
  • CARPENTERIA FORIGO SRL
    CF: 03677040234
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
  • TECNOFAR DI BENNI GUALTIERO
    CF: BNNGTR66E21I003O
CIG: Z862604FB1
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER L'IMPIANTO DI VIDEOSOREGLIANZA DI SPRESIANO, PADERNO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 8655.01
Somme liquidate: € 8655.01
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z8625A66D4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI E TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 35394.96
Somme liquidate: € 35394.96
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
CIG: Z8622FDDBE
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PUNTO CONTARINA TREVISO E SEDE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 21215.92
Somme liquidate: € 2534.22
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z8622B190F
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI DA 40LT
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5158.12
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z852874B9D
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE CABINA DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z85272247C
Oggetto: SVILUPPI DBW PER MODIFICA GESTIONE AUTORIZZAZIONI CERD
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 12-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z8526B38C7
Oggetto: ACQUISTO CARTELLONISTICA PER MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 658.33
Somme liquidate: € 658.33
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z85269255D
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE CABINA DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 35512.00
Somme liquidate: € 31658.14
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z852395B13
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z852254A66
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER ATTIVITA' DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 227.17
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z842A3AC9E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO OFFICINA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6.28
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z842688933
Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI SU TRITURATORE
Importo aggiudicato: € 3600.50
Somme liquidate: € 3600.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z84268233B
Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO TRITURATORE
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 02-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
  • VAMA ECOLOGY SRL
    CF: 01504000934
CIG: Z8425E3EAE
Oggetto: REVISIONE ANNUALE COMPRESSORE ARIA
Importo aggiudicato: € 271.24
Somme liquidate: € 271.24
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIACOMINI BRUNO-C.EM.G.
    CF: GCMBRN56B28H022I
  • GIACOMINI BRUNO-C.EM.G.
    CF: GCMBRN56B28H022I
CIG: Z842437352
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA GESTIONE ATTESE AGLI SPORTELLI
Importo aggiudicato: € 21704.55
Somme liquidate: € 15193.41
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z83297C9F4
Oggetto: CONFERIMENTO VEGETALE CER 20.02.01
Importo aggiudicato: € 32400.00
Somme liquidate: € 32400.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
  • AGRIBIOENERGY SRL
    CF: 04436780276
CIG: Z83297544C
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER POMPA LINEA SPREMITURA - IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 359.20
Somme liquidate: € 359.20
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 13-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
  • BELLIN SPA
    CF: 01278210248
CIG: Z8328D2054
Oggetto: FORNITURA ARREDI PER I NUOVI UFFICI PALAZZINA LOVADINA
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z8328BCC1B
Oggetto: ACQUISTO COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI CECCATO SNC
    CF: 00349340281
  • CENTRO ARIA COMPRESSA S.R.L.
    CF: 01304890468
  • R.D.MEC. di Boscariol Roberto
    CF: BSCRRT67R15E893U
  • CENTRO ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02153590266
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • COMPRESSORI CECCATO SNC
    CF: 00349340281
CIG: Z8328A1DAE
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE UHF PER SACCHI MERCATI
Importo aggiudicato: € 7952.03
Somme liquidate: € 7952.03
Tempi di completamento: dal 30-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ALTARES S.R.L.
    CF: 02141220224
  • ALFACOD S.R.L.
    CF: 03585880374
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
CIG: Z832699D6C
Oggetto: ACQUISTO LICENZE E RINNOVO CANONE DI VMWARE
Importo aggiudicato: € 20228.00
Somme liquidate: € 20228.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z8321FE075
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE - CALCE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 159.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
CIG: Z822A35E9F
Oggetto: FORNITURA DADO AUTOBLOCCANTE PER DENTI DUPLEX
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 473.62
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
CIG: Z8229A9959
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI GIARDINAGGIO ECOSPORTELLO BREDA DI PIAVE
Importo aggiudicato: € 37.65
Somme liquidate: € 37.65
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE EUROPA SRL CONDOMINIO ITALIA
    CF: 94042030265
  • IMMOBILIARE EUROPA SRL CONDOMINIO ITALIA
    CF: 94042030265
CIG: Z82297A75E
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA 1700LT
Importo aggiudicato: € 35370.00
Somme liquidate: € 25152.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 09-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z8228ECF77
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA SU CANCELLO CIMITERO DI CASALE
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z8228EA453
Oggetto: ACQUISTO APPENDIABITI E TENDE PER NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 3949.00
Somme liquidate: € 3949.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z8228B7B70
Oggetto: CANONE PER EROGAZIONE SERV. ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3609.96
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z8228390CF
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1672.11
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA METANO TREVISO SRL
    CF: 01728000264
  • LA METANO TREVISO SRL
    CF: 01728000264
CIG: Z822746FF5
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27668.96
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
CIG: Z8225DE9D2
Oggetto: ACQUISTO SERVER PER COMUNE DI PADERNO E DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 6531.30
Somme liquidate: € 6531.30
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • PROFESSIONAL COMPUTERS SRL
    CF: 02397880267
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z822574F7E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7308.23
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z812AE42CE
Oggetto: ACQUISTO FASCETTE E TESTINE PER LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O IL COMUNE DI GIAVERA
Importo aggiudicato: € 542.45
Somme liquidate: € 260.38
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z812A8220E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PER MANUTENZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 36822.16
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: Z812A0667D
Oggetto: NOLEGGIO DEL CARRELLO ELEVATORE PER INTERVENTO C/O L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
  • TECNOINDUSTRIALE S.R.L.
    CF: 01785790260
CIG: Z8129D68BE
Oggetto: SERVIZIO DI FOODTRUCK PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRS SRL
    CF: 04796210260
  • LA CUCINA STREET FOOD
    CF: 00000000004
  • ZANCO FOOD PROJECT
    CF: 00000000007
  • LE PAPERE ITINERANTI
    CF: 04255440267
  • TAVERNA DEGLI ARTISTI
    CF: 03508270281
  • SPINATO DAVIDE
    CF: SPNDVD87E12L407L
  • BERTI FOOD SRL
    CF: 05024410267
  • CRS SRL
    CF: 04796210260
CIG: Z8129AF92A
Oggetto: FORNITURA CALCE PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 137.25
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
  • F.LLI ZAMBON SNC
    CF: 01831620263
CIG: Z812950584
Oggetto: FORNITURA BIDONI 360LT CARTA, SECCO E VEGETALE
Importo aggiudicato: € 19325.00
Somme liquidate: € 5180.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 29-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z8128A67A8
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 7LT UMIDO
Importo aggiudicato: € 5670.00
Somme liquidate: € 5630.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z812828AC1
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO C/O SEDE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 9954.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • GASPARINI IMPIANTI SRL
    CF: 04158240269
  • CTP PEROZZO IMPIANTI SRL
    CF: 02794820247
  • FIORIN IMPIANTI SRL
    CF: 03248780268
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: Z81275C5DF
Oggetto: NOLEGGIO N.2 AUTOTELAI ISUZU
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MIRANDOLA VEICOLI IND.SPA
    CF: 00874590235
  • OFF. MIRANDOLA VEICOLI IND.SPA
    CF: 00874590235
CIG: Z8127436D2
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE UHF PER SACCHI MERCATI
Importo aggiudicato: € 4035.72
Somme liquidate: € 4035.72
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
  • ROTAS ITALIA SRL
    CF: 00526430269
  • ALTARES S.R.L.
    CF: 02141220224
  • ALFACOD S.R.L.
    CF: 03585880374
  • IDNOVA SRL
    CF: 02032460970
CIG: Z812741968
Oggetto: MANUTENZIONE A PROGRAMMA PER L
Importo aggiudicato: € 9950.00
Somme liquidate: € 9950.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z81262D66F
Oggetto: ACQUISTO ESTINTORE IN POLVERE
Importo aggiudicato: € 179.88
Somme liquidate: € 179.88
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
CIG: Z8125D8781
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 313.24
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: Z81224F20F
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER PARTI OLEODINAMICI PER GLI IMPIANTI E LE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 1401.64
Tempi di completamento: dal 26-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z802AC9808
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI SCANIA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 191.70
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI E CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI E CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: Z8028BBF88
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DUE UPS DELLE SEDI DI FONTANE E DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
  • SICON SRL
    CF: 01570210243
CIG: Z802861C48
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER MAGAZZINO E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 951.56
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
CIG: Z8027E6E71
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA IMMOBILIARE ECOCENTRO VEDELAGO
Importo aggiudicato: € 3840.00
Somme liquidate: € 3840.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AG.IMMOB. PEROCCO GEOM.PAOLO
    CF: PRCPLA55R31L407G
  • AG.IMMOB. PEROCCO GEOM.PAOLO
    CF: PRCPLA55R31L407G
CIG: Z8027AB086
Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVI PANNELLI SUL CONTROSOFFITTO DELLA NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
CIG: Z802734656
Oggetto: FORNITURA E POSA CIPRESSI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • VAN DEN BORRE PIANTE
    CF: 04342440262
  • VIVAI TOPPAN
    CF: 02295110262
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
CIG: Z8026F17AA
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CAROGNE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 18120.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALGAIM SERVICE SRL
    CF: 02335520264
  • SALGAIM SERVICE SRL
    CF: 02335520264
CIG: Z8023959BA
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1014.54
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z8022B1E4E
Oggetto: ALLESTIMENTO BIDONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 546.48
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z7F2ABED29
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 486.98
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA METANO TREVISO SRL
    CF: 01728000264
  • LA METANO TREVISO SRL
    CF: 01728000264
CIG: Z7F29DE3BE
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI IVECO
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15156.96
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z7F287D248
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE INIETTORI
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
  • FRATELLI RAMPIN SNC
    CF: 00266310283
CIG: Z7F287A724
Oggetto: INTERVENTO IN URGENZA SU COMPRESSORE IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 140.95
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.D. MEC SRL UNIPERSONALE
    CF: 05015270266
  • IL COMPRESSORE di M. Felice
    CF: MTTFLC58C29B744M
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • GIACOMINI BRUNO-C.EM.G.
    CF: GCMBRN56B28H022I
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • R.D. MEC SRL UNIPERSONALE
    CF: 05015270266
CIG: Z7F27FD40B
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE BACHECA E DBOND PER ALLESTIMENTO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 845.00
Somme liquidate: € 845.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
CIG: Z7F27D89B9
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z7F2711E10
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z7F26F3CA7
Oggetto: ACQUISTO POMPE E OLI PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 134.60
Somme liquidate: € 100.03
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z7E29D44A3
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z7E2941A60
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI TRASPARENTI PER ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 961.20
Somme liquidate: € 961.20
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
CIG: Z7E284CD67
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PLASTICA RIGIDA - CER 20.01.39
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6138.75
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
CIG: Z7E26B864F
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA MERCATI
Importo aggiudicato: € 38952.35
Somme liquidate: € 38181.90
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 03-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z7E2582DF6
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI MERCATI PL E SECCO 110LT
Importo aggiudicato: € 3480.48
Somme liquidate: € 3480.48
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 19-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z7D2ABEE95
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5786.83
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
CIG: Z7D29238B2
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO, CHIMICO E FISICO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 00246620280
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • EOS Cooperativa Sociale
    CF: 02016680262
CIG: Z7D285808F
Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI DA 1.100LT
Importo aggiudicato: € 14700.00
Somme liquidate: € 4410.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 27-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z7D27CC903
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 25700.00
Somme liquidate: € 24260.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z7D2746DA1
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 432.65
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z7D2700326
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1328.84
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z7D1F9C232
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO ARBOREO DEL COMUNE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 6790.54
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
CIG: Z7C2A9A9E0
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VEGETALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z7C2A4C1E5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PER RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6482.11
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z7C2947ED3
Oggetto: PRANZO DI LAVORO CON DELEGAZIONE COSTA RICA
Importo aggiudicato: € 196.36
Somme liquidate: € 196.36
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 09-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE CALANDRINE SNC
    CF: 02017080264
  • LE CALANDRINE SNC
    CF: 02017080264
CIG: Z7C28314A2
Oggetto: INTERVENTO DI MODIFICA CANCELLO CARRAIO C/O ECOCENTRO DI CORNUDA (TV)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
CIG: Z7C282690D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SOVVALLI CER 19.12.12
Importo aggiudicato: € 2902.60
Somme liquidate: € 2902.60
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
  • EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
CIG: Z7C27FD146
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE PRESA E VALVOLA SU IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 18100.00
Somme liquidate: € 18100.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
CIG: Z7C27E80F9
Oggetto: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 4176.00
Somme liquidate: € 4176.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z7C271BF08
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI ORGANIZZATIVA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12000.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z7C27109A5
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6964.08
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z7B286B1ED
Oggetto: FORNITURA DELTA IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z7B27E6445
Oggetto: FORNITURA ANTIGELO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 12-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: Z7B27D100C
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO SU CIMITERO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
CIG: Z7B2769904
Oggetto: ACQUISTO DEODORANTE PE RIMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4300.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRMENICH SA C/O SAFRAM FRANCE
    CF:
  • FIRMENICH SA C/O SAFRAM FRANCE
    CF:
CIG: Z7B2736F26
Oggetto: RINNOVO ALL'ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 29-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL GAZZETTA 'ASTE E APPALTI PUB.'
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C. SRL GAZZETTA 'ASTE E APPALTI PUB.'
    CF: 00205740426
CIG: Z7B27349E4
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO OLIO VEGETALE C/O SAGRE E MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 32999.24
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z7B27088EF
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO MATERIALE INERTE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8499.96
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
  • ADRIA RECUPERI SRL
    CF: 03712370265
CIG: Z7B26A362E
Oggetto: ASSISTENZA AD INTERVENTO DEI TECNICI ENEL PER STACCO CORRENTE PRESSO LA SEDE DI FONTANE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z7B236712F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE SISTEMI DI PESATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1025.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
  • BARON SRL
    CF: 00330750241
CIG: Z7A2AB3F40
Oggetto: PROGETTO COMORE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALI
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 36789.13
Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGEM SRL
    CF: 03342820275
  • BRACCHI SRL
    CF: 00686250150
  • MARTINO PARISI SRL
    CF: 02121920264
  • SAGEM SRL
    CF: 03342820275
CIG: Z7A2A7B647
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE E PARETI DIVISORIE NUOVI UFFICI SEDE LOVADINA
Importo aggiudicato: € 12958.00
Somme liquidate: € 12958.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
CIG: Z7A2A2E1E8
Oggetto: CANONE LOCAZIONE ECOSPORTELLO PONZANO VENETO
Importo aggiudicato: € 1826.76
Somme liquidate: € 1826.76
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE PONZANO VENETO
    CF: 00517500260
  • COMUNE PONZANO VENETO
    CF: 00517500260
CIG: Z7A2A07C22
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER L'IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z7A2973F3E
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO VASCA ECOCENTRO TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z7A2725F4A
Oggetto: SVILUPPI DBW PER MODIFICA GESTIONE SCONTO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 13-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z7A26519F7
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9602.43
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7A24AAAC5
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MOTORE E LUBRIFICANTI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 5760.64
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
CIG: Z7A21D7747
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MEZZI (BATTERIE, CAVI, FANALI, LAMPEGGIANTI, LED)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 1225.73
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
CIG: Z792980216
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2576.39
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
  • F.L.F. SRL
    CF: 03294540269
CIG: Z7929677F0
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO LA TRIBUNA DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 179.99
Somme liquidate: € 173.07
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 28-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
CIG: Z792940C48
Oggetto: FORNITURA E POSA DI DUE NUOVI POZZETTI C/O ECOCENTRO DI LORIA
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PETTENON UMBERTO SRL IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 04389030281
  • PETTENON UMBERTO SRL IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI
    CF: 04389030281
CIG: Z7928EABB4
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE
Importo aggiudicato: € 1130.00
Somme liquidate: € 1130.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
CIG: Z792737383
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2085.00
Somme liquidate: € 2085.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: Z7926D8BA1
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI GIURIDICA
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
  • GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA
    CF: 00829840156
CIG: Z79269E92A
Oggetto: FORNITURA E POSA COMANDO AUTOMATICO PER SBARRE ECOCENTRO DI RESANA
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: Z7829FE49A
Oggetto: FORNITURA E POSA DI BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 20190.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • L.M. AUTOMAZIONI ED IMPIANTI DI LAZZARINI MASSIMO
    CF: 04393910270
  • DBS IMPIANTI DI DE BIASI IVAN
    CF: DBSVNI86B13L407J
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z7828CA5BF
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE PLASTICA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: Z782884803
Oggetto: ACQUISTO LUCI PER NUOVA PALAZZINA
Importo aggiudicato: € 187.22
Somme liquidate: € 187.22
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z78284BF0A
Oggetto: ACQUISTO RIDUTTORE PER TRASLAZIONE CARROPONTE FOSSA
Importo aggiudicato: € 1275.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
CIG: Z78269E9E0
Oggetto: INTERVENTI TECNICI PER INDIVIDUAZIONE GUASTI E PER MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA DISCARICA ZERMAN
Importo aggiudicato: € 380.56
Somme liquidate: € 380.56
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z7824B0374
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 976.72
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z782390245
Oggetto: MANUTENZIONE E SUPPORTO PER IL SOFTWARE DATA PROTECTION MANAGER
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
CIG: Z7729725EC
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO SCARI INUTILIZZABILI - CER 020304
Importo aggiudicato: € 1071.00
Somme liquidate: € 1071.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
  • ING.AM. SRL
    CF: 01996060248
  • LA DOLOMITI AMBIENTE SPA
    CF: 00878390251
CIG: Z7728268AF
Oggetto: INTERVENTO DI ESPURGO E PULIZIA VASCA C/O ECOCENTRO DI SPERCENIGO E ZENSON
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3378.25
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z772804690
Oggetto: COMPENSO RELATORE EVENTO SINDACI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
CIG: Z7727DD9ED
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE CASSONATO APERTO PER SERVIZIO VERDE TREVISO
Importo aggiudicato: € 8080.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTA LUCIA SRL
    CF: 03081320370
  • ALFIERI SRL AUTONOLEGGIO
    CF: 00885590265
  • NARDER AUTOVEICOLI S.A.S.
    CF: 03441590266
  • MARCA RENT SRL
    CF: 03920920265
  • MORINI RENT SPA
    CF: 08097950011
  • SANTA LUCIA SRL
    CF: 03081320370
CIG: Z7727ABDC9
Oggetto: FORNITURA E POSA BOX PRESSO MAGAZZINO SEDE DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 7348.15
Somme liquidate: € 7348.15
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILIFE
    CF: 00000000005
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • L'UFFICIO SRL
    CF: 03930010263
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
CIG: Z772726C35
Oggetto: CORSO PRIMO RILASCIO PATENTINO ADR
Importo aggiudicato: € 996.00
Somme liquidate: € 996.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 16-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.E. SRL
    CF: 03071920262
  • C.S.E. SRL
    CF: 03071920262
CIG: Z77269E6AA
Oggetto: INTERVENTO DI SPOSTAMENTO INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INTEGRAZIONE
Importo aggiudicato: € 1947.00
Somme liquidate: € 1947.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z7726147A1
Oggetto: ACQUISTO CAVO PER VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1509.11
Somme liquidate: € 1509.11
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 22-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: Z7629B779F
Oggetto: STAMPA ADESIVI ''NON SOSTARE DAVANTI AL CASSONETTO''
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • TIPOGRAFIA SILE SRL
    CF: 00208140269
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z762932CE8
Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 203.50
Somme liquidate: € 115.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: Z76291EF3C
Oggetto: SERVIZI SISTEMISTI AGGIORNAMENTO SISTEMI NETAPP
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z7628CAE08
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DA CADITOIE STRADALI
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 39959.89
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z7626DDF24
Oggetto: FORNITURA DI SPAZZOLE DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
  • LINEA STRADALE SRL
    CF: 03280400130
CIG: Z7625C76E9
Oggetto: INTERVENTO PER REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER IL DISTRIBUTORE DEI SACCHETTI A VOLPAGO
Importo aggiudicato: € 1840.00
Somme liquidate: € 1840.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA BUOSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02370720266
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • IMPRESA BUOSI COSTRUZIONI SRL
    CF: 02370720266
CIG: Z7528083CB
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE BIG-BAGS IN PLASTICA
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT SPA
    CF: 04507990150
  • PRISMA LOGISTICS SPA
    CF: 04136980234
  • UNITED PARCEL SERVICE
    CF: 08537690151
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: Z7526D2A77
Oggetto: SERVIZIO DI CENSIMENTO ARBOREO DEL COMUNE DI PREGANZIOL (TV)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARINI - PITTERI SNC
    CF: 03410180271
  • FERRARINI - PITTERI SNC
    CF: 03410180271
CIG: Z7526933AE
Oggetto: SERVZIO DI COORDINAZIONE CABINA IMPIANTO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 35262.00
Somme liquidate: € 34962.52
Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z752477AA7
Oggetto: INTERVENTI DI MENUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL GASOLIO
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 22-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON - SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO IDA
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON - SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO IDA
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z7521F9AFE
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3173.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z742A8246F
Oggetto: FORNITURA DI OLIO E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 581.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2109
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
  • ALUCHEM SPA
    CF: 02063650150
CIG: Z74294EC71
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO DI PARTI GRAVEMENTE INCIDENTATE DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
CIG: Z742829304
Oggetto: ACQUISTO KIT IMMOBILZZATORE STATICO PER MEZZI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RE-TARDER ITALIA SRL
    CF: 03386380962
  • RE-TARDER ITALIA SRL
    CF: 03386380962
CIG: Z7427DCF50
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 38980.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z7425BCACA
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
Importo aggiudicato: € 5374.37
Somme liquidate: € 3376.99
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
  • TREVISERVICES SNC DI ANDREUZZA M. E C.
    CF: 04853180265
CIG: Z7424ACD6E
Oggetto: SERVIZIO DI TARATURA ANALIZZATORE
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIESSE SAS
    CF: 02570260279
  • AGIESSE SAS
    CF: 02570260279
CIG: Z742347B42
Oggetto: NOLEGGIO TELEPASS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 31.61
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
  • TELEPASS SPA
    CF: 09771701001
CIG: Z7421CB678
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 155.40
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: Z732AD110C
Oggetto: CANONE DISTRIBUTORE DPI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: Z7329ABB8B
Oggetto: VERIFICA TRIMESTRALE ED ANNUALE CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
  • CO.MAS S.R.L.
    CF: 01621550266
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • EUROCRANES SERVICE SRL
    CF: 02601410307
CIG: Z7329A44E8
Oggetto: ACQUISTO INDUMENTI PER OPERATORI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 30921.66
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z7327CCD2E
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z7325D88A2
Oggetto: ASSISTENZA E SVILUPPO LETTORI TRASPONDER
Importo aggiudicato: € 23900.00
Somme liquidate: € 18370.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 01-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z722950274
Oggetto: RINNOVO LICENZA STRUMENTO DIAGNOSI TEXA
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: Z7228B7B0C
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI BIG-BAGS OMOLOGATI
Importo aggiudicato: € 17964.00
Somme liquidate: € 18189.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • CORISAC S.R.L.
    CF: 03256530266
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
CIG: Z722725E1D
Oggetto: ATTIVITA' DI SVILUPPO - INTEGRAZIONE GO - CW
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 13-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z7226E5E81
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINGHIE SU IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 454.35
Somme liquidate: € 454.35
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z7226AB141
Oggetto: MANUTENZIONE PALE MECCANICHE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 4365.00
Somme liquidate: € 1283.31
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DMO SPA
    CF: 01576430332
  • DMO SPA
    CF: 01576430332
CIG: Z72269A0AF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Importo aggiudicato: € 18755.00
Somme liquidate: € 7658.50
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUX VETTORI ARMANDO SAS
    CF: 02404850261
  • COCCATO E MEZZETTI SRL
    CF: 01045500038
  • VEZZANI S.P.A.
    CF: 00294890355
  • LUX VETTORI ARMANDO SAS
    CF: 02404850261
CIG: Z7225B7AD5
Oggetto: CONSULENZA PER BENEFICI FISCALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4456.24
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W.TRAINING SRL
    CF: 02602440352
  • W.TRAINING SRL
    CF: 02602440352
CIG: Z72253B47B
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VPA
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z7129516C6
Oggetto: INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERATURE ALL'INTERNO DELLA DISCARICA FOSSA DI PAESE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLORET SILVA DI ORSATO ERMANNO
    CF: RSTRNN69R30F443V
  • FLORET SILVA DI ORSATO ERMANNO
    CF: RSTRNN69R30F443V
CIG: Z712900C7A
Oggetto: QUOTA PARTECIPAZIONE AL WAS ANNUAL REPORT
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
  • ALTHESYS SRL
    CF: 06340390969
CIG: Z712867467
Oggetto: FORNITURA CAROAT PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEROXITALIA SRL
    CF: 02460380138
  • PEROXITALIA SRL
    CF: 02460380138
CIG: Z712857480
Oggetto: INTERVENTO DI IMPIANTO BARRIERE AUTOMATICHE C/O ECOCENTRO DI CASIER
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: Z712664390
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE SUI MEZZI
Importo aggiudicato: € 8100.00
Somme liquidate: € 8100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z7123E6AC4
Oggetto: INTERVENTO DI MODIFICA QUADRO ELETTRICO GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 2032.00
Somme liquidate: € 2032.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z70297EC0D
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CAMERA MORTUARIA C/O CIMITERO DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: Z7029218C2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARTICOLI MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 283.50
Somme liquidate: € 147.99
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z70291FA5D
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE MANICHE FILTRANTI E CONTROLLI
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
    CF: 04053860260
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
  • MION E MOSOLE
    CF: 01170740268
  • MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
    CF: 04053860260
CIG: Z70283E52E
Oggetto: FORNITURA BENZINA PER SOFFIATORI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 8518.00
Somme liquidate: € 7236.06
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NB SNC DI NEGRO ANTONIO
    CF: 04127500264
  • NB SNC DI NEGRO ANTONIO
    CF: 04127500264
CIG: Z70279841C
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO ECOCENTRO SUSEGANA E MASERADA
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
  • CAVALLIN GIANCARLO SRL
    CF: 04220120267
  • COSMET diBENETTI VANNI E C.SNC
    CF: 02318570260
  • ZAMBON ANGELO METAL TOP
    CF: ZMBNGL71A12H781B
CIG: Z70275BB68
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO PEDEROBBA
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI MICHIELON SRL
    CF: 00200300259
  • COSTRUZIONI MICHIELON SRL
    CF: 00200300259
CIG: Z7026DB844
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MOTORE E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
CIG: Z702254A9F
Oggetto: SERV. DI PULIZIA ALL'INTERNO DEI CAPANNONI DI LAVORAZIONE RIFIUTI E NELLE AREE ESTERNE IMP. LOVADINA
Importo aggiudicato: € 16137.48
Somme liquidate: € 2922.98
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • SANECO SRL
    CF: 04764600260
  • SOCIETA' CONSORTILE LAVORO IN SRL
    CF: 04384270288
  • GEA PULIZIE TRATTAMENTI DI GIULIO PERRI
    CF: 04294130267
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z6F29EC6D2
Oggetto: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO ARREDO VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4217.63
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z6F29A9D0D
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 14985.90
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z6F28EDDF4
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO LEGNO CER 20.01.38
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 27470.38
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
CIG: Z6F28DAFF8
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO E PULIZIA DISOLEATORE C/O GLI ECOCENTRI GESTITI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 18233.85
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMEC SNC
    CF: 03163710266
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z6F28964DD
Oggetto: MANUTENZIONE ASPIRATORE ELETTRICO GLUTTON
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 492.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z6F26FA431
Oggetto: SPESE PER SUBENTRO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO L'ECOSPORTELLO DI ASOLO
Importo aggiudicato: € 718.76
Somme liquidate: € 718.76
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL POWER SPA ENERGY TRADING
    CF: 03443420231
  • GLOBAL POWER SPA ENERGY TRADING
    CF: 03443420231
CIG: Z6F26DE032
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
CIG: Z6F26D9C8B
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 21056.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z6F262B13A
Oggetto: PREDISPOSIZIONE CABLAGGI ED INSTALLAZIONE TELECAMERE IN COMUNE DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICA BONATO SRL
    CF: 00703000273
  • ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.
    CF: 04231100266
  • ZALUNARDO IMPIANTI DI ZALUNARDO LUCA
    CF: 03594980264
  • VELO STEFANO
    CF: VLESFN64D06B349S
  • IMPIANTI ELETTRICI MILANI DI MILANI ALESSANDRO
    CF: 03154770261
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
CIG: Z6F25B4BF1
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI SILEA E ZERO BRANCO (TV)
Importo aggiudicato: € 7094.92
Somme liquidate: € 7094.92
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • BERGAMO NELLO SRL
    CF: 04612620262
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
  • ZAGO GIANNINO E DIEGO E C.SAS
    CF: 04048450268
CIG: Z6F24E0799
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 86.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
CIG: Z6E29328CA
Oggetto: ACQUISTO ACCUMULATORE PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 336.34
Somme liquidate: € 235.44
Tempi di completamento: dal 16-08-2019 al 16-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z6E28A5DA2
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER RIPARAZIONI ALLESTIMENTI IRIDE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
CIG: Z6E2811FC3
Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI
Importo aggiudicato: € 2841.80
Somme liquidate: € 74.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
CIG: Z6E27CCEC6
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ELETTRICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2898.04
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: Z6E23954E0
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 3726.16
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z6E228AFC2
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: € 15533.35
Somme liquidate: € 5601.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • INTESTO SRL
    CF: 04090050966
  • LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA IST.POLIGRAFICO
    CF: 09147251004
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • STC MANAGING SRL
    CF: 07841320729
CIG: Z6D29E7CBF
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ECOCENTRO DI CARBONERA (TV)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGGIO TRIVELLAZIONI di BAGGIO Michele
    CF: BGGMHL72T06C111I
  • BAGGIO TRIVELLAZIONI di BAGGIO Michele
    CF: BGGMHL72T06C111I
CIG: Z6D29096A0
Oggetto: ACQUISTO PANNELLI PIEGATI LAMIERA ZINCATA PER SERVIZIO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 1333.00
Somme liquidate: € 1333.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z6D281A4D6
Oggetto: INTERVENTI ELETTRICI PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 3943.70
Somme liquidate: € 3943.70
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z6D270C2EE
Oggetto: CANONE LOCAZIONE ECOSPORTELLO CAVASO
Importo aggiudicato: € 7584.00
Somme liquidate: € 7584.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
    CF: 83002310262
  • COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
    CF: 83002310262
CIG: Z6D269366D
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DI VARIO GENERE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z6D24B23C9
Oggetto: NOLEGGIO TOSAERBA E TRATTORINI PER SERVIZIO VERDE PUBBLICO COMUNE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 19480.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z6D21E1D65
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO PNEUMATICI PRODOTTI C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 29700.00
Somme liquidate: € 9337.52
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
  • ECOLFER SRL
    CF: 02561610276
  • PUNTO RICICLO SRL
    CF: 04678200264
  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
    CF: 00546570268
CIG: Z6C29D42BA
Oggetto: COSTI PER MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIELLE METALLI SRL
    CF: 04367420264
  • BIELLE METALLI SRL
    CF: 04367420264
CIG: Z6C28B7196
Oggetto: ACQUIST FILO RICOTTO NERO
Importo aggiudicato: € 19388.70
Somme liquidate: € 19388.70
Tempi di completamento: dal 15-06-2019 al 15-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
  • BOTTARO MARIO SRL
    CF: 04503840961
  • METALLURGICA LOCATELLI SPA
    CF: 00212210165
  • METALLURGICA BRANCHETTI SRL
    CF: 01334040407
CIG: Z6C27DD7F1
Oggetto: FORNITURA DI AD-BLUE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4365.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • A.F.PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • A.F.PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z6C27AE5F6
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1217.24
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • INTER CARS ITALIA SRL
    CF: 05082530964
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • MAURELLI SPA
    CF: 07333560634
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: Z6C279FC9C
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI PER MANUNTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1499.73
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z6C27566FD
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: Z6C27372F3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DI PADERNO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 117.63
Somme liquidate: € 117.63
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
CIG: Z6C269839D
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO CER 19.12.10
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERTEK SRL UNIPERSONALE
    CF: 00625460233
  • ERTEK SRL UNIPERSONALE
    CF: 00625460233
CIG: Z6C267355F
Oggetto: ACQUISTO TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 16062.25
Somme liquidate: € 11692.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
CIG: Z6C252FD7A
Oggetto: TRATTAMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE RACCOLTI PRESSO ECOCENTRI CONSORTILI
Importo aggiudicato: € 13200.00
Somme liquidate: € 726.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z6C23A2337
Oggetto: INTERVENTI SFALCIO DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDIERA A.-LAV.AGRICOLE
    CF: BNDLSN76L22A471C
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • IL GERMOGLIO SOC. COOP. SOC.
    CF: 01806870265
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • BANDIERA A.-LAV.AGRICOLE
    CF: BNDLSN76L22A471C
CIG: Z6B2AA4EEA
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE MATERIALE IN GERMANIA
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 23-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: Z6B2A4C71E
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO/SPEDIZIONE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHI CASSOL SRL
    CF: 04990520282
  • BIANCHI CASSOL SRL
    CF: 04990520282
CIG: Z6B29BDD91
Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTO DI DIAGNOSI G-IDSS
Importo aggiudicato: € 2148.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 26-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: Z6B297CC4F
Oggetto: INTERVENTO SU CELLETTA C/O CIMITERO DI SANTI ANGELI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONOR. FUNEBRI MOZ CLAUDIO E C. SAS
    CF: 03082420260
  • ONOR. FUNEBRI MOZ CLAUDIO E C. SAS
    CF: 03082420260
CIG: Z6B28AE130
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z6B2875255
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER L'IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z6B2820462
Oggetto: ACQUISTO PRESSA PER ESTRAZIONE TESTINE STERZO PER OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1590.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PESCI ATTREZZATURE SRL
    CF: 03075940175
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • BARBIERO SRL
    CF: 04062550282
  • PESCI ATTREZZATURE SRL
    CF: 03075940175
CIG: Z6B275F8CF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1105.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIDERPIAVE SRL
    CF: 00321990269
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
  • PROSIDER TUBI E ACCIAI S.R.L.
    CF: 01563350261
  • SOLSIDER SRL
    CF: 00668490261
  • SOLSIDER SRL
    CF: 00668490261
CIG: Z6B26F5899
Oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA C/O ECOCENTRO DI CASIER
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: Z6B263BBD1
Oggetto: FORNITURA TUBI PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 217.92
Somme liquidate: € 217.92
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z6A295004C
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WASTERENT SRL
    CF: 05693470014
  • WASTERENT SRL
    CF: 05693470014
CIG: Z6A28AF778
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER SOSTITUZIONE DOTAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z6A286803E
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E STOCCAGGIO ARCHIVIO CARTACEO REMOTO
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 13275.38
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M.G. SRL
    CF: 04133920266
  • P.M.G. SRL
    CF: 04133920266
CIG: Z6A2804BE2
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA E BONIFICA IGENICO-SANITARIA C/O IMMOBILE A TREVISO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTO E CO. DI BOSCHINI
    CF: BSCFST63C17H689V
  • ENTO E CO. DI BOSCHINI
    CF: BSCFST63C17H689V
CIG: Z6A258306A
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI ECOEVENTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z692A554BF
Oggetto: ACQUISTO SOLUZIONE MOBILEPER GESTIONE CONTENITORI E SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z69293B697
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE FUORI USO C/O COMUNE DI NERVESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOZZATO GIANLUIGI
    CF: BZZGLG53B13F205H
  • CLEAN EARTH SNC
    CF: 04445250261
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • BOZZATO GIANLUIGI
    CF: BZZGLG53B13F205H
CIG: Z6926B3527
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 14530.00
Somme liquidate: € 14530.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z692681321
Oggetto: INTERV. DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO FAN COILS E FORNIT. PRODOTTO PER IL TRATTAMENTO ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 482.60
Somme liquidate: € 482.60
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: Z692621D85
Oggetto: ACQUISTO CONSUNABILE PER MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 322.75
Somme liquidate: € 322.75
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z6921C2C33
Oggetto: SEVIZIO DI PULIZIA CON BOTTE SPURGO DA EFFETTUARE PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • ORIZZONTE VERDE S.R.L.
    CF: 08247780961
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z682A190AD
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PATENTINO ADR
Importo aggiudicato: € 498.00
Somme liquidate: € 498.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.E. SRL
    CF: 03071920262
  • C.S.E. SRL
    CF: 03071920262
CIG: Z682A00B6E
Oggetto: COSTO PER ROGITO NOTARILE PER LA COMPRAVENDITA DI UN TERRENO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIANCHINI AURELIO
    CF: BNCRLA58E19L424S
  • BIANCHINI AURELIO
    CF: BNCRLA58E19L424S
CIG: Z6829A6C1A
Oggetto: INTERVENTI DI MENUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DEL GASOLIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEGON - SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO IDA
    CF: SLVDIA57S65C111F
  • TEGON - SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO IDA
    CF: SLVDIA57S65C111F
CIG: Z68295F1EF
Oggetto: FORNITURA NUOVO MOTORE CTA MULTIMATERIALE
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 490.05
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: Z68292CCF8
Oggetto: ANALISI ACQUA REFLUA DEL DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: Z682886CE1
Oggetto: FORNITURA STOVIGLIE COMPOSTABILI
Importo aggiudicato: € 8934.58
Somme liquidate: € 8548.73
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 07-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.P.B. COMP.PLASTICI BIO. SRL
    CF: 01985740222
  • SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A.
    CF: 00229500236
  • FABBRICA PINZE SCHIO SRL
    CF: 00146180245
  • C.P.B. COMP.PLASTICI BIO. SRL
    CF: 01985740222
CIG: Z682813B8F
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE A MANO IMPIANTO MULTI
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35958.13
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z6827E3016
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 8420.64
Somme liquidate: € 705.05
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z682761A51
Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER L'IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 8694.00
Somme liquidate: € 8694.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: Z6826ABF3A
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO MECCANICO DELLE AREE INGHIAIATE -CIMITERO RONCADE
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z6825BCA7F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO TAPPEZZERIA AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTAGNOTTO GIULIANO Tappezzerie Autobus
    CF: CSTGLN70H05H781J
  • CASTAGNOTTO GIULIANO Tappezzerie Autobus
    CF: CSTGLN70H05H781J
CIG: Z6825321A8
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI DI VARIO GENERE PRELEVATI PRESSO UTENZE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4652.32
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z68225DE7A
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO POLVERE FILRTRI A MANICHE CER 19.12.12.
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 186.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z67295D927
Oggetto: COSTI DI MANODOPERA E NOLEGGIO MEZZI PER INTERVENTO SU IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 2169.00
Somme liquidate: € 2169.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
CIG: Z672943C60
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI SEDE FONTANE
Importo aggiudicato: € 21709.30
Somme liquidate: € 21709.30
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMINISTRAZIONI MEO S.A.S.
    CF: 03652280268
  • AMMINISTRAZIONI MEO S.A.S.
    CF: 03652280268
CIG: Z672898BE3
Oggetto: FORNITURA E POSA CARTELLI PRESSO GLI ECOCENTRI CON INDICAZIONE ''ACQUA NON POTABILE''
Importo aggiudicato: € 185.50
Somme liquidate: € 185.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
  • TOP SEGNALETICA SRL
    CF: 04555070269
CIG: Z67280C2B1
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE AUTOMEZZI ISUZU
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20321.72
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • FULL SERVICE S.R.L.
    CF: 04268840263
  • TECNODIESEL SNC
    CF: 00777100256
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: Z6727A0EDF
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO PRODOTTI DI DEPURAZIONE CENERI IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 2132.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
    CF: 02427080243
  • NEKTA SERVIZI SRL
    CF: 02299920278
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • AMBIENTE E ECOLOGIA S.R.L.
    CF: 02996790271
  • AMBIENTE E ECOLOGIA S.R.L.
    CF: 02996790271
CIG: Z672795F5E
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1922.66
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO ASCENSORI SRL
    CF: 02419960261
  • OTIS SERVIZI S.R.L.
    CF: 01729590032
  • WM ELEVATORI S.R.L.
    CF: 02405310265
  • CARRARO ASCENSORI SRL
    CF: 02419960261
CIG: Z67278579F
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA ZIMBRA E ZEXTRAS
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
CIG: Z6726FE4B5
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI FARMACI
Importo aggiudicato: € 1085.00
Somme liquidate: € 996.03
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z6726A5DE4
Oggetto: SEVIZIO DI PULIZIA CON BOTTE SPURGO DA EFFETTUARE PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 970.00
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z6726A34B6
Oggetto: INTERVENTI DA CARTONGESSISTA PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 28101.83
Somme liquidate: € 28101.83
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
  • ISMAILI XHEVAIR PITTURE
    CF: SMLXVH69P20Z100U
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
CIG: Z6725EFCEB
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VPL
Importo aggiudicato: € 24700.00
Somme liquidate: € 11939.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z6724AAA8D
Oggetto: FORNITURA DI LAMPADINE, CUSCINETTI, PASTIGLIE, DISCHI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13752.06
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
CIG: Z662AABC5C
Oggetto: ACQUISTO MERCE ALIMENTARE PER FIERA ECOMONDO E DELEGAZIONI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 377.57
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIQUR SPA
    CF: 01110170287
  • SIQUR SPA
    CF: 01110170287
CIG: Z66294EB9C
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI LIEVEMENTE INCIDENTATI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8646.63
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
CIG: Z66292DA28
Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE MEMBRANE DI COPERTURA DEL COLOMBARIO C/O CIMITERO DI GODEGO
Importo aggiudicato: € 5050.00
Somme liquidate: € 5050.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • MEB S.A.S. DI MORARU NICOLAE E C.
    CF: 05059660281
  • SP GROUP SRL
    CF: 01298050327
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
CIG: Z6628750FC
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA PER INTERVENTI ELETTRICI SUI MEZZI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
CIG: Z66280CB3F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14883.14
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO
    CF: ZNCRRT69T02C957R
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
CIG: Z662746287
Oggetto: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI LEGALI/BANDI DI GARA
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 9326.55
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA'
    CF: 12086540155
  • PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.
    CF: 12328591008
  • GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL
    CF: 03563130719
  • INTESTO SRL
    CF: 04090050966
  • VIVENDA SRL
    CF: 08959351001
  • LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA IST.POLIGRAFICO
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA IST.POLIGRAFICO
    CF: 09147251004
CIG: Z66274618C
Oggetto: FORNITURA SIGILLI IN CALCESTRUZZO PER SERVIZIO CIMITERIALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
CIG: Z662734340
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 13110.00
Somme liquidate: € 13110.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 04-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z6626F3EBD
Oggetto: ACQUISTO FIBRE OTTICHE
Importo aggiudicato: € 11371.31
Somme liquidate: € 11371.31
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
  • ESPRINET SPA
    CF: 05091320159
CIG: Z6626DF83E
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI DULEVO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
CIG: Z6626D877D
Oggetto: ANALISI ACQUE SPOGLIATOI E LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • STUDIO A.S.A.
    CF: 04018540262
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: Z662622F57
Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA/ASSISTENZA ALLA INDIVIDUASZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI R&S
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WARRANT GROUP SRL
    CF: 02182620357
  • WARRANT GROUP SRL
    CF: 02182620357
CIG: Z6625C853A
Oggetto: FORNITURA E POSA ALIMENTAZIONE DISTRIBUTORE VOLPAGO
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: Z6622EF39C
Oggetto: INTERVENTO PER PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 5300.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z6529BE5C1
Oggetto: CORSO RINNOVO PATENTI E CQC
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 409.24
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSO FRANCO-OMNIA
    CF: BSSFNC42A20L407F
  • BASSO FRANCO-OMNIA
    CF: BSSFNC42A20L407F
CIG: Z652971E21
Oggetto: SERVIZIO DI SCAVO FOSSE NEI CIMITERI DI MONTEBELLUNA IN OCCASIONE DI FUNERALI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 02-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
CIG: Z65292D4FC
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 26.58
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: Z6525A01C5
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA POZZO MEDIANTE COMPRESSORE C/O DISCARICA TRE PUNTE
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSONDA 2 S.R.L.-unipersonal e
    CF: 03700230265
  • EUROSONDA 2 S.R.L.-unipersonal e
    CF: 03700230265
CIG: Z6521F1251
Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI AGRICOLI PRELEVATI PRESSO UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14845.60
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z642A16089
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 13452.97
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
CIG: Z6427CCA1E
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO SU NASTRI TRASPORTATORI IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1610.00
Somme liquidate: € 1610.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z6427372C1
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI/ABBANDONI
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 32000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • CASAGRANDE DARIO
    CF: CSGDRA47A12M089K
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z6426FF396
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
CIG: Z6426A4B6F
Oggetto: FORNITURA E POSA RETE OMBREGGIANTE C/O ECOCENTRO DI RESANA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE BOLZONELLO MARCO
    CF: BLZMRC81C23F443L
  • IMPRESA EDILE BOLZONELLO MARCO
    CF: BLZMRC81C23F443L
CIG: Z64231DB3F
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DISTRIBUTORI SACCHETTI
Importo aggiudicato: € 8580.00
Somme liquidate: € 8486.40
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
  • DAINT SRL
    CF: 03207530241
CIG: Z632928311
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER SOSTITUZIONE DOTAZIONE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z63287AB5C
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO AZIENDALE SKODA
Importo aggiudicato: € 4478.16
Somme liquidate: € 3731.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
CIG: Z632828C79
Oggetto: INTERVENTO SU GRUPPO RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE SU RENAULT ZOE
Importo aggiudicato: € 346.36
Somme liquidate: € 322.11
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRI AUTO SPA
    CF: 00161160304
  • FERRI AUTO SPA
    CF: 00161160304
CIG: Z63265BD63
Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE BARRIERE AUTOMATICHE C/O GLI ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: Z632495E13
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 361.94
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
  • SAMA SRL - Costruzione Ricambi
    CF: 01560920934
CIG: Z622A67EE2
Oggetto: ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO DI PONZANO VENETO (TV)
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
CIG: Z6229A29C6
Oggetto: FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI
Importo aggiudicato: € 3596.68
Somme liquidate: € 3596.68
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 16-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EOS PLAST SRL
    CF: 03391080243
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • EOS PLAST SRL
    CF: 03391080243
CIG: Z622962543
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU CONDIZIONATORE IMPIANTO MULTIMATERIALE/SECCO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
  • CENTRO TECNICO MENEGAZZO SRL
    CF: 02421800265
CIG: Z62294ED79
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE SUGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5880.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z62281AF99
Oggetto: FORNITURA DI ACCESSORI PER FIBRA OTTICA PER IMPIATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 10075.20
Somme liquidate: € 4322.40
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIRE TECHNOLOGY
    CF: 04688570268
  • SITE S.P.A.
    CF: 03983200373
  • L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.
    CF: 04269490266
  • DATASYSTEM S.R.L.
    CF: 02637630274
  • A.S. di Andreatta G. E C. SRL
    CF: 00313820268
  • BITFOX SRL
    CF: 03792890265
  • WIRE TECHNOLOGY
    CF: 04688570268
CIG: Z6227E2C82
Oggetto: ACQUISTO SEDUTE PER NUOVI UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE LOVADINA
Importo aggiudicato: € 18964.00
Somme liquidate: € 18964.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEA SRL
    CF: 00076440932
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • STILIFE SRLS
    CF: 04851740268
  • DIEMME SRL
    CF: 03126650260
  • DIEMME SRL
    CF: 03126650260
CIG: Z622785937
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LINEE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 5141.00
Somme liquidate: € 5141.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z612882E34
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER DISCARICA TREPUNTE
Importo aggiudicato: € 181.14
Somme liquidate: € 181.14
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z61282A959
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE PISTONE BENNA
Importo aggiudicato: € 763.00
Somme liquidate: € 763.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 17-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z61280BD27
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IVECO IN GARANZIA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 13253.24
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • OFFICINE LONGO SAS
    CF: 01603370279
  • AUTOFFICINA CARRARETTO S.R.L.
    CF: 01834800268
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • OFFICINA SPIRONELLI SRL
    CF: 04419440260
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z612463892
Oggetto: PACCHETTO GIORNATE PER SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3530.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
  • HBT SA SRL
    CF: 04406530289
CIG: Z612249CF5
Oggetto: CANONI PER LINEE DATI GIA' ATTIVI
Importo aggiudicato: € 16494.00
Somme liquidate: € 16494.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: Z602A8E519
Oggetto: ACQUISTO RIDUTTORE PER NASTRO IMPIANTO DI SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 1768.69
Somme liquidate: € 1715.63
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 18-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • MARCANZIN E MEROTTO SRL
    CF: 03591210269
  • ATTI SRL
    CF: 00871340261
CIG: Z602928242
Oggetto: SERVIZIO DI CENSIMENTO ARBOREO DEL COMUNE DI PREGANZIOL (TV)
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 1959.36
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARINI - PITTERI SNC
    CF: 03410180271
  • FERRARINI - PITTERI SNC
    CF: 03410180271
CIG: Z6027D7E6D
Oggetto: SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 11590.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
  • CARROZZERIA ZORZI SRL
    CF: 03561430269
  • CARROZZERIA SARTORI
    CF: 00221260268
  • CARROZZERIA AUTOSPRINT SAS
    CF: 01859210260
  • F.LLI FONTEBASSO S.R.L.
    CF: 04287250262
CIG: Z5F2A724C1
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 2782.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
  • CASAGRANDE DARIO SRL
    CF: 04982800262
CIG: Z5F2A61A11
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO LEGNO CER 20.01.38
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 30098.25
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
  • MORANDI BORTOT SRL
    CF: 01107610261
CIG: Z5F29F9454
Oggetto: NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMARCA SRL
    CF: 02269430266
  • VECAR SRL
    CF: 01041280932
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 02238000307
  • TECNOMARCA SRL
    CF: 02269430266
CIG: Z5F2981783
Oggetto: REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO-INTERVISTE AUTISTI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVANNI PIETROBON
    CF: 04733210266
  • ZETA GROUP SRL
    CF: 03461770269
  • NICOLO' SANTOMASO
    CF: SNTNCL84D22L736V
  • NICOLO' SANTOMASO
    CF: SNTNCL84D22L736V
CIG: Z5F27C6AA5
Oggetto: RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 29990 - CONTARINA ACADEMY
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: Z5F2760E16
Oggetto: FORNITURA GAS ECOSPORTELLO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 352.74
Somme liquidate: € 337.79
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
  • HERA COMM SRL
    CF: 02221101203
CIG: Z5F2706108
Oggetto: RINNOVO CANONE VEEAM PER BACKUP MACCHINE VIRTUALI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 6489.00
Somme liquidate: € 6489.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • FILIPPETTI SPA
    CF: 02013090424
CIG: Z5F24DC198
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOMEZZI ISUZU
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2965.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
  • ORVIP SRL
    CF: 02073510287
CIG: Z5E2911110
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI TREVISO
Importo aggiudicato: € 7149.76
Somme liquidate: € 6922.28
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z5E28CE941
Oggetto: STAMPA OPUSCOLO PER IL SERVIZIO DI EDUZIONE AMBIETALE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z5E28B1C6F
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • SICURA SPA
    CF: 02394290247
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
CIG: Z5E2896434
Oggetto: TAGLIANDO SU MINESCAVATORI
Importo aggiudicato: € 944.04
Somme liquidate: € 944.04
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 10-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
  • TREVISO MACCHINE S.R.L.
    CF: 04563100264
CIG: Z5E287C868
Oggetto: ACQUISTO SERVER E TABLET PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA GIAVERA, VILLORBA E SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 5540.52
Somme liquidate: € 5540.52
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 24-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z5E2867A11
Oggetto: INTERVENTO SU NATRI TRASPORTATORI IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z5E27BB6F3
Oggetto: FORNITURA COMPONENTI PER SCAFFALE MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 238.23
Somme liquidate: € 238.23
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
  • MOVINT SRL
    CF: 02478140268
CIG: Z5E27065AA
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI CER 18.01.03
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7494.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
CIG: Z5E26A8A87
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 731.53
Somme liquidate: € 731.53
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z5E256F855
Oggetto: FORNITURA MATRICOLE IN METALLO
Importo aggiudicato: € 492.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARINI INCISORE DI C. G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
  • GASPARINI INCISORE DI C. G.
    CF: GSPCRL58B11L407M
CIG: Z5E251F8D2
Oggetto: RIPAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 4844.00
Somme liquidate: € 4780.37
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 04-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z5D27DD8CD
Oggetto: GESTIONE DELLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 25352.53
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA AUTOSCUOLA GOBBO SRL
    CF: 01838490264
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
  • AGENZIA QUINTO PRATICHE AUTO
    CF: 03621260268
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z5D26D726F
Oggetto: FORNITURA DI BUSTE IN CARTA RICICLATA CON STAMPA LOGO POSTA MASSIVA
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • ARTI GRAFICHE CONEGLIANO SRL
    CF: 00282980267
  • MODULVENETA SRL
    CF: 01438760264
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
CIG: Z5D267974C
Oggetto: REGOLAZIONE ANTE SU PORTA SCORREVOLE INTERNA UFFICI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORDEST AUTOMAZIONI SRL
    CF: 04602370266
  • NORDEST AUTOMAZIONI SRL
    CF: 04602370266
CIG: Z5D25C88AF
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMETI RIFIUTI SPECIALI E AGRICOLI PRELEVATI C/O UTENZE CONVENZIONATE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4481.20
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • LA CART SRL
    CF: 01731300404
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • AMBIENTE E ECOLOGIA S.R.L.
    CF: 02996790271
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • FIORESE ECOLOGIA SRL
    CF: 03317210247
CIG: Z5D258202A
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRATTORINO TRINCIAERBA IDROSTATICO CON RILASCIO DELL'ERBA
Importo aggiudicato: € 4550.00
Somme liquidate: € 4550.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z5C2975979
Oggetto: FORNITURA RASCHIANASTRI PER IMPIANTO PANNILINI
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z5C28DF171
Oggetto: ACQUISTO BULLONERIA SPECIFICA PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
CIG: Z5C2833726
Oggetto: ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI GRANDI PER SCANSIONI
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 09-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
CIG: Z5C2661B96
Oggetto: FORNITURA E POSA DI BARRIERE AUTOMATICHE PRESSO L'ECOCENTRO DI SILEA E SAN BIAGIO
Importo aggiudicato: € 7900.00
Somme liquidate: € 6794.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • LM AUTOMAZIONI ED IMPIANTI DI LAZZARINI MASSIMO
    CF: LZZMSM78M16F241F
  • IMPIANTI ELETTRICI GRAZIOL LORIS
    CF: 04034220261
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z5C23216DC
Oggetto: FORNITURA E POSA SERRAMENTI SALA PARTENZE CON APERTURA NUOVE PORTE VERSO I NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 18060.00
Somme liquidate: € 18060.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
  • CLEA SC
    CF: 00166600270
  • CLEA SC
    CF: 00166600270
CIG: Z5C2317CED
Oggetto: FORMAZIONE SICUREZZA E-LEARNING
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z5B29E0A15
Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 177.10
Somme liquidate: € 177.10
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z5B28ADDDB
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI NOVARINI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 9181.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
  • NOVARINI SRL
    CF: 01365510237
CIG: Z5B285BB0C
Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PER SBARRE AUTOMATICHE ECOCENTRO CASIER
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: Z5B280C070
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI AZIENDALI IVECO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • OFFICINE LONGO SAS
    CF: 01603370279
  • INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI SRL
    CF: 02057000248
  • AUTOFFICINA CARRARETTO S.R.L.
    CF: 01834800268
  • OFFICINA SPIRONELLI SRL
    CF: 04419440260
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z5B27F8B97
Oggetto: COMPENSO DOCENZE FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 343.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATTEI DOTT.SSA BARBARA
    CF: MTTBBR70L42E098C
  • MATTEI DOTT.SSA BARBARA
    CF: MTTBBR70L42E098C
CIG: Z5B27DD457
Oggetto: FORNITURA DI SIGILLI CIMITERIALI IN CALCESTRUZZO
Importo aggiudicato: € 4080.00
Somme liquidate: € 3970.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
  • CAV. CESTARO GUSTAVO S.R.L.
    CF: 00893470260
  • MANUFATTI IN CEMENTO GASPARETTO BRUNO SNC DI GASPARETTO MORENO E ANTONELLA
    CF: 04493260261
  • FANTUZ UGO S.R.L.
    CF: 03389860267
  • EDILCEEM S.R.L.
    CF: 01735870261
CIG: Z5B279C606
Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO DATI ANAGRAFICI SU GESTIONALE AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 32294.16
Somme liquidate: € 25942.14
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALL2NET SPA
    CF: 03751840277
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
  • A.S.I. AMBIENTE SRL
    CF: 03728840269
CIG: Z5B2700C9D
Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI PER IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z5B257E9B3
Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WASTERENT SRL
    CF: 05693470014
  • WASTERENT SRL
    CF: 05693470014
CIG: Z5B2531263
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER TEST SU IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z5A295BB2D
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE GUASTO CAMBIO ALLISON SU MEZZO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 798.32
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF. MECCANICHE RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
  • OFF. MECCANICHE RICCI FRANCO E C. SNC
    CF: 02209830401
CIG: Z5A2811287
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SPECIALI PER LE PICCOLE AZIENDE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 37760.81
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • ELITE AMBIENTE SRL
    CF: 01956070245
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
CIG: Z5A273BA93
Oggetto: FORNITURA DI CHIAVI DUPLICATE E DI MINUTERIA VARIA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 446.40
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBON F-EDILFERRAMENTA
    CF: BRBFRC56E14I927O
  • BARBON F-EDILFERRAMENTA
    CF: BRBFRC56E14I927O
CIG: Z5A26A4CA9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SOVVALLI CER 19.12.12
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.N.U.A. SRL
    CF: 00269890935
  • S.N.U.A. SRL
    CF: 00269890935
CIG: Z5A2698B82
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA CON BOTTE SPURGO PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7325.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • TREVISO ECO SERVIZI SRL
    CF: 03315270268
  • ECOGEO SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03126450265
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z5A2683D2B
Oggetto: ACQUISTO CAVI E FASCETTE PER INSLTAZZIONE TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 210.40
Somme liquidate: € 210.40
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
CIG: Z5A2651157
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI DI CARROZZERIA PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 14.49
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
  • CARROZZERIA TREVISI SNC dei F.lli Trevisi E C.
    CF: 03156410262
CIG: Z5A244478C
Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA PESANTE SUI MEZZI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z5A2354BF4
Oggetto: FORNITURA DI METANO PER AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 156.50
Tempi di completamento: dal 18-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
  • VEGA CARBURANTI SPA
    CF: 00167460278
CIG: Z59297CF4D
Oggetto: LOCAZIONE UFFICI VILLORBA
Importo aggiudicato: € 21332.88
Somme liquidate: € 10666.44
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Aquileia Capital Services S.r.
    CF: 02338310309
  • Aquileia Capital Services S.r.
    CF: 02338310309
CIG: Z592947E37
Oggetto: STAMPA BILANCIO DI SOSTENIBILITA'
Importo aggiudicato: € 2270.00
Somme liquidate: € 2270.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • SINCROMIA SRL
    CF: 01721710935
  • GRAFICART ARTI GRAFICHE SRL
    CF: 03979470261
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z5929009EE
Oggetto: ACQUISTO ROLL UP MONOFACCIALE PER GLI EVENTI
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: Z59280D091
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SPAZZATRICI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • ESSEPI S.N.C. di Schiavon Nicola e Pelizzaro
    CF: 03120060276
  • AEBI SCHMIDT ITALIA SRL
    CF: 00851720219
  • RZ SERVICE DI ROBERTO ZANCO
    CF: ZNCRRT69T02C957R
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z5927FF4F1
Oggetto: FORNITURA TAPPETI DA ESTERNO PER IMPIANTO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 145.80
Somme liquidate: € 145.80
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: Z5927BADC2
Oggetto: ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER VARI COMUNI
Importo aggiudicato: € 4281.00
Somme liquidate: € 3424.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 08-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
CIG: Z5927859BB
Oggetto: ATTIVAZIONI E-LEARNING FORMAZIONE SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONARDO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02508020241
  • LEONARDO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
    CF: 02508020241
CIG: Z5828E0DC7
Oggetto: FORNITURA HARDWARE PER NAVIGAZIONE - PROGETTO LEO
Importo aggiudicato: € 7640.00
Somme liquidate: € 7640.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z5827DF2E8
Oggetto: SERVIZIO REAL TIME DI SCARICO DATI DA LETTORI PORTATILI DI TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 11052.00
Somme liquidate: € 11052.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z58252F525
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER PUBBLICAZIONE GARE TELEMATICHE
Importo aggiudicato: € 18800.00
Somme liquidate: € 18220.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • NET4MARKET - CSAMED S.R.L.
    CF: 02362600344
  • STUDIO AMICA SOC. COOP
    CF: 01850570746
  • REGIONE LOMBARDIA
    CF: 07948340968
  • VENICECOM S.R.L.
    CF: 03014640274
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z572873D41
Oggetto: ACQUISTO REAGENTE UREA PER SISTEMA DEPURAZIONE FUMI
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z57283D98A
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SPINA MAGNETICA DELLE SBARRE DELL'ECOCENTRO DI QUINTO
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z572727A22
Oggetto: INCARICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SBARRE E PORTE SCORREVOLI PRESSO LE SEDI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4716.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
  • NORDEST AUTOMAZIONI SRL
    CF: 04602370266
  • CAME S.P.A.
    CF: 03481280265
  • TECNOIMPIANTI
    CF: 02188430264
  • POLO SAS DI MORANDIN G. E C.
    CF: 02463450268
CIG: Z5629F60E1
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
Importo aggiudicato: € 39901.50
Somme liquidate: € 27625.69
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: Z56295B91E
Oggetto: RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Importo aggiudicato: € 376.00
Somme liquidate: € 376.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 16-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
CIG: Z56293459E
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE NASTRO DANNEGGIATO
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z5628CEDF6
Oggetto: SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER ACQUISTO TERRENO PER NUOVO ECOCENTRO
Importo aggiudicato: € 1837.85
Somme liquidate: € 1837.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA VENEZIA SRL UNIPERSON.
    CF: 03014900264
  • AGENZIA VENEZIA SRL UNIPERSON.
    CF: 03014900264
CIG: Z56289B563
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 7008.00
Somme liquidate: € 525.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
CIG: Z56285BCA4
Oggetto: ACQUISTO RICAMBIO DISPOSITIVO A/S DELLE LAMPADE IN SALA PARTENZE
Importo aggiudicato: € 70.20
Somme liquidate: € 70.20
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z5627FB94E
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI PER FARMACI SCADUTI
Importo aggiudicato: € 675.50
Somme liquidate: € 675.50
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z5627BB8B7
Oggetto: FORNITURA LOGO SU PIASTA IN METALLO PER NUOVA SEDE
Importo aggiudicato: € 2530.00
Somme liquidate: € 2530.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
CIG: Z5626D03B7
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO BIDONI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z56262D1B5
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER VAGLIO BALISTICI
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2018 al 27-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
  • SMC TECHNOLOGY SRL
    CF: 04319310266
CIG: Z5623EFC71
Oggetto: FORNITURA FLOCCULANTE ANIONICO LIQUIDO PER AVVIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 317.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 08-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.T.W. SRL
    CF: 03871530261
  • N.T.W. SRL
    CF: 03871530261
CIG: Z5622E7A9F
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ECOSPORTELLI
Importo aggiudicato: € 22500.00
Somme liquidate: € 8277.30
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI S.p.A.
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI S.p.A.
    CF: 01514670270
CIG: Z56228F2D3
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE GSTIONE TECNICA/OPERATIVA IN MATERIA DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z5527E2610
Oggetto: FORNITURA FILTI PER RIPRAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 7280.21
Somme liquidate: € 3474.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
CIG: Z5527A0619
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SACCHI BIG BAGS SU BANCALI DALL'ITALIA ALL'AUSTRIA
Importo aggiudicato: € 1103.90
Somme liquidate: € 1103.90
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
  • COSMOS SRL Spedizioni internazionali
    CF: 02842390276
CIG: Z552452E92
Oggetto: FORNITURA GAS METANO LIQUIDO PER IL TRATTORE SPERIMENTALE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 9782.62
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 01438050211
  • SAN MARCO PETROLI DISTRIBUZIONE SRL
    CF: 01438050211
CIG: Z5523D2491
Oggetto: INTERVENTI DI LAVAGGIO E SOSTITUZIONE TAPPETTI PRESENTI NELLE VARIE SEDI DI CONTARINA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 672.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGA SERVIZI SAS
    CF: 03397440284
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • FOGA SERVIZI SAS
    CF: 03397440284
CIG: Z542A67D12
Oggetto: ISCRIZIO CORSO ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
CIG: Z5429485B1
Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TETTOIA RUP C/O ECOCENTRO ALTIVOLE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTELONI SRL
    CF: 03482780263
  • TECNOTELONI SRL
    CF: 03482780263
CIG: Z54292C0B7
Oggetto: SERVIZIO DI CERNITA E LAVAGGIO BIDONI DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 1771.61
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z54289A71F
Oggetto: INTERVENTO SU NATRI TRASPORTATORI IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1568.00
Somme liquidate: € 1568.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 14-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z54286EFF8
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 511.00
Somme liquidate: € 511.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
CIG: Z5427E8CBE
Oggetto: INTREGRAZIONE NUOVA VERSIONE CONTARINAPP
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
  • KLEKOO SRL
    CF: 03639860265
CIG: Z5427E190C
Oggetto: FORNITURA DI PASTIGLIE, TAMPONI E ALTRI RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1911.97
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • BOSCHIN SRL
    CF: 01013370307
  • VENETA SERVIZI INTERNAT. SRL
    CF: 02640860249
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • RAL LONGO SNC
    CF: 01280530286
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • MECCANOCAR ITALIA SRL
    CF: 02222360998
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • DIERRE VENETO SPA
    CF: 01495040550
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: Z5427A08C5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI PER CONDUZONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Importo aggiudicato: € 260.25
Somme liquidate: € 260.25
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 27-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIFO S.R.L.
    CF: 01595870278
  • UNIFO S.R.L.
    CF: 01595870278
CIG: Z542737358
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE SACCHETTI A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 521.63
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE COMMERCE SRL
    CF: 04157130966
  • NEXIVE COMMERCE SRL
    CF: 04157130966
CIG: Z542736F6C
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 20.02.03
Importo aggiudicato: € 15040.00
Somme liquidate: € 15040.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: Z54272C9B9
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ECOSPORTELLI E SEDE FONTANE
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: Z542678FF8
Oggetto: INTERVENTO DI ESPURGO SERVIZI IGENICI ECOCENTRO TREVISO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z54253F3F8
Oggetto: FORNITURA E POSA PASSERELLA PER RAGGIUNGERE NASTRO TRASPORTATORE IN SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
CIG: Z5423958A7
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 553.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z5421F273A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER RIFACIMENTO TARGHE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
CIG: Z532ABC6D4
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 12811.50
Tempi di completamento: dal 20-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
CIG: Z5329CB6A5
Oggetto: SERVIZIO DI FOODTRUCK PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 2008.00
Somme liquidate: € 2008.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2019 al 22-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPINATO DAVIDE
    CF: SPNDVD87E12L407L
  • LA CUCINA STREET FOOD
    CF: 00000000004
  • TAVERNA DEGLI ARTISTI
    CF: 03508270281
  • LE PAPERE ITINERANTI
    CF: 04255440267
  • NONSOLOAPE.IT
    CF: 04227280262
  • CRS SRL
    CF: 04796210260
  • BERTI FOOD SRL
    CF: 05024410267
  • ZANCO FOOD PROJECT
    CF: 00000000007
  • SPINATO DAVIDE
    CF: SPNDVD87E12L407L
CIG: Z53295FDEC
Oggetto: SMALTIMENTO CARTONGESSO - CER 17.08.02
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
CIG: Z532955F16
Oggetto: VERIFICA PERIODICA PER LA SICUREZZA DLE CARICATORE
Importo aggiudicato: € 221.92
Somme liquidate: € 188.64
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERIFICHE INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 03751610282
  • VERIFICHE INDUSTRIALI S.R.L.
    CF: 03751610282
CIG: Z532819FCA
Oggetto: INSTALLAZIONE FILTRO SU CIRCUITO GRUPPO FRIGO SU IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTISTICA IND. RIZZETTO SRL
    CF: 04593570262
  • IMPIANTISTICA IND. RIZZETTO SRL
    CF: 04593570262
CIG: Z5327CCE5C
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PLASTICO/TUBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 649.83
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PABOGOMMA SAS
    CF: 00178000261
  • PABOGOMMA SAS
    CF: 00178000261
CIG: Z5327995C9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA VARIE SEDI
Importo aggiudicato: € 39202.00
Somme liquidate: € 39202.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
  • UNICOOPER SERVIZI S.C.
    CF: 03018260269
CIG: Z5327517B2
Oggetto: STAMPA PASS PER CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 07-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z532700E61
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 10590.00
Somme liquidate: € 10494.80
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO-CART SRL
    CF: 02526140245
  • EURO-CART SRL
    CF: 02526140245
CIG: Z532699B45
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRATTORINO PER VERDE TREVISO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z5322CC09A
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.MAS S.R.L.
    CF: 01621550266
  • TECNO CRANE S.R.L.
    CF: 04257130288
  • PUPPINATO E PICINQUE SRL
    CF: 01804520268
  • TEKNO IMPIANTI SERVICE S.R.L.
    CF: 04102180264
  • CO.MAS S.R.L.
    CF: 01621550266
CIG: Z5321D8547
Oggetto: FORNITURA PARAFANGHI, VALVOLE, CASSETTE PORTA ATTREZZI E RICAMBI URGENTI PER RIMORCHI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5759.43
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
  • EMPORIO DELL' AUTOCARRO SRL
    CF: 03577480266
CIG: Z522A4B693
Oggetto: INCARICO REDAZIONE PERIODICA ANNUALE DEI RILIEVI DELLE DISCARICHE LA FOSSA, ZERMAN E TRE PUNTE
Importo aggiudicato: € 1102.50
Somme liquidate: € 1102.50
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUMIATI GEOM.IVAN
    CF: TMTVNI72R04L407G
  • TUMIATI GEOM.IVAN
    CF: TMTVNI72R04L407G
CIG: Z5229D1A62
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA VASCHE E TUBAZIONI IMPIANTI DI SPREMITURA
Importo aggiudicato: € 3050.00
Somme liquidate: € 3050.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
CIG: Z52288C8FF
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI PROTEZIONE PER IL MAGAZZINO E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z5228616BF
Oggetto: FORNITURA CORNICI IN CRILEX
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
CIG: Z5227CCF12
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2855.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: Z5227C972F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IDROPULITRICE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 659.62
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
  • BIESSECLEAN SAS
    CF: 04647770264
CIG: Z5225B4907
Oggetto: ACQUISTO PIANTE PER STAND ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 358.00
Somme liquidate: € 358.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2018 al 05-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LINEAVERDE SRL
    CF: 02565450364
  • LA TERRAZZA PIANTE
    CF: 02342200405
  • FAVARO CARLO
    CF: FVRCRL50C25G229A
  • LINEAVERDE SRL
    CF: 02565450364
CIG: Z5224F134B
Oggetto: COSTO SERVIZIO PER CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE ANCORA IN ESSERE
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 16964.21
Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPENJOBMETIS AG.PER IL LAV.SPA
    CF: 13343690155
  • OPENJOBMETIS AG.PER IL LAV.SPA
    CF: 13343690155
CIG: Z5222B0042
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI FILTRI A MANICA C/O IL POLO IMPIANTISTICA DI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
  • TRR SOLUTIONS S.R.L
    CF: 03677990248
  • VENETA COMPONENTI S.R.L.
    CF: 03470360284
  • O.M.A.R. S.RL.
    CF: 03385030261
CIG: Z512A2360F
Oggetto: FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1815.55
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
CIG: Z5127E0F6A
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTEZIONE CARRELLI MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
  • OFFICINA PAVAN di PAVAN G.E C. SRL
    CF: 03000230262
CIG: Z51278EF8C
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE PISTONI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
  • CRAVEDI RETTIFICHE SRL
    CF: 00177270261
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
CIG: Z51272797F
Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE C/O L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
  • MONTESI MASSIMO SAS - RATTO P.
    CF: 01835840263
CIG: Z512661D86
Oggetto: FORNITURA E POSA LAMIERE IN ACCIAIO INOX PER SCALINI INGRESSO NUOVI UFFICI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
CIG: Z50299FAC3
Oggetto: INTERVENTI DI SCAVI, FORNITURE E POSA FIBRA OTTICA C/O COMUNE DI GIAVERA (TV)
Importo aggiudicato: € 12372.60
Somme liquidate: € 12372.60
Tempi di completamento: dal 26-08-2019 al 26-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: 02280090263
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
CIG: Z5028D5D19
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PROCEDURA DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS.PROVINCIALE:INTESA-CCA SOC.COOPER.SOCIALE CONSORTILE
    CF: 02010970263
  • CONS.PROVINCIALE:INTESA-CCA SOC.COOPER.SOCIALE CONSORTILE
    CF: 02010970263
CIG: Z50281A5D8
Oggetto: SMALTIMENTO CER 15.01.10 CONTENITORI VUOTI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
Importo aggiudicato: € 34800.00
Somme liquidate: € 9303.20
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
CIG: Z5027FBD92
Oggetto: SERVIZI DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI CONDENSA IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 10320.00
Somme liquidate: € 10319.87
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z5027A0C98
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI TREVISO
Importo aggiudicato: € 7149.76
Somme liquidate: € 7003.52
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z50276EB8D
Oggetto: ACQUISTO METANO/GPL CON CARTE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 17395.67
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
  • ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER
    CF: 00484960588
CIG: Z5025C2322
Oggetto: SERVIZI DI INTENSIFICAZIONE VIGILANZA CIMITERI DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
  • RANGERS SRL
    CF: 00864080247
CIG: Z502598E4C
Oggetto: RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE OSHAS 18001
Importo aggiudicato: € 7941.19
Somme liquidate: € 7941.19
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
  • SGS Italia SPA
    CF: 04112680378
CIG: Z502586632
Oggetto: ACQUISTO PROVETTE PER ACCERTAMENTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 131.15
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRANZOTTO CLAUDIO-FARMACIA
    CF: GRNCLD52L25C957K
  • GRANZOTTO CLAUDIO-FARMACIA
    CF: GRNCLD52L25C957K
CIG: Z50253CF98
Oggetto: FORNITURA SACCHI IMBALLAGGI PER PROGETTO MERCATI
Importo aggiudicato: € 4822.20
Somme liquidate: € 4822.20
Tempi di completamento: dal 02-10-2018 al 16-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
CIG: Z50248EF10
Oggetto: NOLEGGIO AUTO AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 37441.14
Somme liquidate: € 521.84
Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • LOCAUTORENT S.P.A.
    CF: 04367650969
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: Z4F293A8B8
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
CIG: Z4F27BA81F
Oggetto: FORNITURA DI DPI E MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 2704.70
Somme liquidate: € 736.56
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • OFA SRL
    CF: 02553080272
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • FIME SRL CON SOCIO UNICO
    CF: 00799140231
  • REL-CART SAS DI FLORIAN L. E C
    CF: 02314270261
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z4F2710B3E
Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z4F25D3F33
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI ISUZU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 1624.36
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
  • CANEVER MARIO OFFICINE SRL
    CF: 02710300274
CIG: Z4E292213E
Oggetto: ACQUISTO CAMBIO RIGENERATO PER MANUTENZIONE MEZZO
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
CIG: Z4E27FD977
Oggetto: INTERVENTO DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE COMPLETO DI LINEA FRIGORIFERA ED ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
  • BERDUSCO S.R.L.
    CF: 04337600268
CIG: Z4E2652799
Oggetto: SERVIZI DI ESPURGO ECOCENTRO DI SILEA
Importo aggiudicato: € 993.60
Somme liquidate: € 993.60
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z4E24FAB2B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO SPECIFICO
Importo aggiudicato: € 8281.20
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z4E2301443
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E/O MANUTENZIONE SULLE AUTOBOTTI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 809.16
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
  • CAPPELLOTTO SPA
    CF: 00566140265
  • MT ECOSERVICE SRL
    CF: 01488540939
CIG: Z4E21B174B
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI CON ALLESTIMENTO MUZZIN
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
  • MUZZIN MARCO SRL
    CF: 01208480937
CIG: Z4D27B4393
Oggetto: RIPRISTINO SERVIZIO IDRICO PRESSO IL CIMITERO DI BADOERE
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROCLIMA DI RONCATO SANDRO E V SNC
    CF: 04079300267
  • IDROCLIMA DI RONCATO SANDRO E V SNC
    CF: 04079300267
CIG: Z4D278B1AE
Oggetto: SPOSTAMENTO MULTIFUNZIONI DAL PRIMO PIANO AL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 116.64
Somme liquidate: € 116.64
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 05-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA COPIA SAS DI R. GENNARO E
    CF: 02806950271
  • LA COPIA SAS DI R. GENNARO E
    CF: 02806950271
CIG: Z4D2711096
Oggetto: INTERVENTI DI SCAVI, FORNITURE E POSA FIBRA OTTICA C/O COMUNE DI SPRESIANO E PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 21647.40
Somme liquidate: € 21647.40
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: 02280090263
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
CIG: Z4D2695BE2
Oggetto: FORNITURA E POSA CENTRALINA ELETTRICA GRESPANO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 18-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: Z4D23DD3E0
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMA AUTOLAVAGGI SNC
    CF: 03270310265
  • TREVISOMARESERVIZI
    CF: 03156550265
  • CREMA AUTOLAVAGGI SNC
    CF: 03270310265
CIG: Z4D22A806E
Oggetto: FORNITURA LASTRE E CHIAVISTELLI PER CIMITERI DI CASIER E DOSSON
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 27-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
CIG: Z4D210F1C3
Oggetto: NOLEGGIO SEGNALETICA AVVICINAMENTO PER PUNTO CONTARINA CASTELFRANCO
Importo aggiudicato: € 1758.60
Somme liquidate: € 868.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02250960263
  • GALLO PUBBLICITA' SRL
    CF: 02250960263
CIG: Z4C2A7E2BF
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 128.43
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z4C297EA31
Oggetto: ADDEBITO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI
Importo aggiudicato: € 350.81
Somme liquidate: € 350.81
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI SALVADOR SAS DI SALVADOR M.
    CF: 04420000269
  • IMPIANTI ELETTRICI SALVADOR SAS DI SALVADOR M.
    CF: 04420000269
CIG: Z4C27E730E
Oggetto: RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PANNELLO RECINZIONE DANNEGGIATO PRESSO ECOCENTRO DI ALTIVOLE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE MASSIMO SAS di Comazzetto Ivo E C.
    CF: 03341160269
  • IMMOBILIARE MASSIMO SAS di Comazzetto Ivo E C.
    CF: 03341160269
CIG: Z4C2741BCA
Oggetto: FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO UFFICI C/O CIMITERO DI SAN LAZZARO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 4650.91
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUTAN GAS SPA
    CF: 00443130588
  • BUTAN GAS SPA
    CF: 00443130588
CIG: Z4C2684624
Oggetto: SERVIZIO TRASFERIMENTO VECCHI ARCHIVI - SOFTWARE CIMITEROWEB
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 1512.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
    CF: 00800930430
CIG: Z4C22E43F6
Oggetto: LICENZE D'USO SOFTWARE IMPIANTI E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 4684.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
  • MAINSIM SRL
    CF: 01255810994
CIG: Z4B2A81D4E
Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI PER MANUNTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 221.75
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z4B29783F4
Oggetto: SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1472.33
Somme liquidate: € 212.33
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z4B28748BA
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER RIPARAZIONE SPAZZATRICI GLUTTON
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 967.37
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
  • SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL
    CF: 02532270283
CIG: Z4B27C5E64
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO NASTRO TRASPORTATORE IN GOMMA
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 11-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z4B26CB63C
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE POMPA SU MEZZO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTO ATTR. TRIVENETO SRL
    CF: 00384730248
  • AUTO ATTR. TRIVENETO SRL
    CF: 00384730248
CIG: Z4B269EF65
Oggetto: FORNITURA PALI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA PARCHEGGI LOVADINA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z4B25BD454
Oggetto: ACQUISTO COMPOSIZIONI DI FIORI PER FUNERALI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 29-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASETTO PAOLO
    CF: MSTPLA63M22L407T
  • MASETTO PAOLO
    CF: MSTPLA63M22L407T
CIG: Z4B254D5FE
Oggetto: INTERVENTI DI ELETTRAUTO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 9586.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
CIG: Z4B219971F
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SEMIRIMORCHI CON ALLESTIMENTO COSECO
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 500.88
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: Z4B2191C90
Oggetto: INTERVENTI MANUTENZIONE CIMITERIALI C/O CIMITERO DI MASERADA
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 241.70
Tempi di completamento: dal 02-01-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z4A2A726F0
Oggetto: SERVISIO DI SMALTIMENTO INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 4937.10
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGOPLAST SRL
    CF: 02216880308
  • ERGOPLAST SRL
    CF: 02216880308
CIG: Z4A29F86D3
Oggetto: COSTI DI ALLESTIMENTO CONTENITORI 120/240LT E FORI SU CONTENITORI DEL VEGETALE
Importo aggiudicato: € 20900.00
Somme liquidate: € 19662.30
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z4A28D73FE
Oggetto: CORSO BASE PER OPERATORI GRU SU AUTOCARRO
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 11-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z4A2867C85
Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO SEDE LOVADINA
Importo aggiudicato: € 6010.00
Somme liquidate: € 6010.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 07-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS SERVIZI FIDUCIARI SRL
    CF: 03897120246
  • RANGERS SERVIZI FIDUCIARI SRL
    CF: 03897120246
CIG: Z4A280705C
Oggetto: ACQUISTO AVVOLGITUBO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • LINK GRUPPO SPA
    CF: 03514650179
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z4A27A09FF
Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE FARO ESTERNO C/O SPORTELLO CASTELFRANCO
Importo aggiudicato: € 424.50
Somme liquidate: € 424.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: Z4A279FD40
Oggetto: ACQUISTO ELETTRODI PER IMPIANTO DEL SECCO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z4A279229B
Oggetto: ACQUISTO BIDONI 360LT VPA
Importo aggiudicato: € 11228.85
Somme liquidate: € 11228.85
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • JCOPLASTIC SPA
    CF: 03350060657
CIG: Z4A273C302
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE PUNTO CONTARINA CASTELLO DI GODEGO
Importo aggiudicato: € 24100.00
Somme liquidate: € 24100.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.GEST SRL IN LIQUIDAZIONE
    CF: 03346270261
  • PRO.GEST SRL IN LIQUIDAZIONE
    CF: 03346270261
CIG: Z4A26CB7ED
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE SISTEMA DI DIAGNOSI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
  • EXPERICA SPA
    CF: 10088530968
CIG: Z4A269DD7A
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI NUOVE REGOLE ACCESSO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 1054.00
Somme liquidate: € 1054.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • GS PRINTING GROUP SRL
    CF: 01579350263
  • EUROPRINT SRL
    CF: 00613410265
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z4A26387C8
Oggetto: ACQUISTO MARMELLATE PER STRENNA DI NATALE
Importo aggiudicato: € 5175.00
Somme liquidate: € 5070.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOPERATIVA AGORDINO LATTERIA DI VALLATA
    CF: 00694120254
  • COOPERATIVA AGORDINO LATTERIA DI VALLATA
    CF: 00694120254
CIG: Z4A25EFAFC
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PLC DELL'IMPIANTO INIEZIONE UREA C/O L'IMPIANTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
  • SIEMENS SPA
    CF: 00751160151
CIG: Z4A25A16ED
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA GRONDAIE CAPPANNONE OFFICINA-MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 09-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
  • MOSOLE CORRADO SRL
    CF: 03590780262
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
    CF: 04161790268
CIG: Z4A232D715
Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z49293646E
Oggetto: ACQUISTO SENSORE PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 19.62
Somme liquidate: € 19.62
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P SERVICE SRL
    CF: 03298520267
  • P SERVICE SRL
    CF: 03298520267
CIG: Z492921FE5
Oggetto: FORNITURA DI OLIO PER MANUTENZIONE E TAGLIANDI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
  • PAKELO MOTOR OIL SRL
    CF: 01876150234
CIG: Z492727852
Oggetto: INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA C/O ECOCENTRO DI CASIER
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: Z482A94980
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 207.76
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z482A0127E
Oggetto: REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SERVIZIO REDAZIONALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICARE SAS DI PALADIN R.EC
    CF: 01949610263
  • COMUNICARE SAS DI PALADIN R.EC
    CF: 01949610263
CIG: Z48293CC17
Oggetto: SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA DI PRODOTTI DI SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 1870.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: Z4828A5D32
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z48286D243
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 404.57
Somme liquidate: € 88.07
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z4827C722C
Oggetto: ACQUISTO MOTORE PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 12400.00
Somme liquidate: € 12400.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z482795DE0
Oggetto: INCARICO DI ESTRAZIONE POMPA SOMMERSA C/O DISCARCA TRE PUNTE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSONDA 2 S.R.L.-unipersonal e
    CF: 03700230265
  • EUROSONDA 2 S.R.L.-unipersonal e
    CF: 03700230265
CIG: Z482706699
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI SU IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 244.79
Somme liquidate: € 244.79
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z482636BCA
Oggetto: REDAZIONE VARIANTI PIANI DI TELEFONIA MOBILE
Importo aggiudicato: € 3536.00
Somme liquidate: € 3536.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTARDO FRANCESCO
    CF: TTRFNC56R04F979C
  • ATTARDO FRANCESCO
    CF: TTRFNC56R04F979C
CIG: Z4825D0377
Oggetto: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE BOX GUARDIANIA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • LG DI LUIGI GALLINA
    CF: GLLLGU64A24F443C
CIG: Z4728B30B5
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE ATTESE
Importo aggiudicato: € 870.00
Somme liquidate: € 870.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z47267A4FA
Oggetto: STAMPA CARTELLI NUOVE REGOLE ACCESSO ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 576.30
Somme liquidate: € 576.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
CIG: Z472622310
Oggetto: INTERVENTI DI SCAVI, FORNITURE E POSE C/O COMUNE DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9822.60
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: 02280090263
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
CIG: Z4628B2E7A
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA ON SITE STAMPANTE ETICHETTE TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 272.73
Somme liquidate: € 272.73
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERNIX SRL
    CF: 03245210277
  • PERNIX SRL
    CF: 03245210277
CIG: Z46280EDC3
Oggetto: SERVIZIO DI SMONTAGGIO VASCHE DI RECUPERO LIQUIDO E TRASPORTO C/O IMPIANTO TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • OFFICINE MECCANICHE TONON SRL
    CF: 02461110260
  • MEC.CARP S.R.L.
    CF: 04270170261
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z4627F9F6C
Oggetto: RIMBORSO SPESE/TRASFERTA PER CONSULENZA
Importo aggiudicato: € 218.80
Somme liquidate: € 218.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZUCCHETTI SPA
    CF: 05006900962
  • ZUCCHETTI SPA
    CF: 05006900962
CIG: Z4627B0DB9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO DEL COMUNE DI PREGANZIOL (TV)
Importo aggiudicato: € 5020.00
Somme liquidate: € 2620.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • AZIENDA AGRICOLA VIVAI PIANTE ROMEO CAMPIGOTTO DI CAMPIGOTTO
    CF: CMPRNZ32B10H022E
CIG: Z462784CC4
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VPA
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEALSERVICE SOC. COOP.
    CF: 00223850306
  • AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO SNC
    CF: 03391330242
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z46270631E
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z4626FF453
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI VOLVO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3075.72
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
CIG: Z462471BA0
Oggetto: FORNITURA CARTELLI DI INDICAZIONE PERICOLO PER NUOVO DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 67.40
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z452A4BDDB
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4634.94
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
  • SPEROTTO SRL
    CF: 04704650268
CIG: Z452A24D4C
Oggetto: CORSI PER RINNOVO PATENTE C E CQC
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4935.76
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
CIG: Z4529C6374
Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 160.48
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
    CF: 03458790262
  • COFILOC S.P.A.
    CF: 01152330260
  • NOMA SRL
    CF: 03731820266
  • ATI SPA
    CF: 00193530268
  • VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
    CF: 03458790262
CIG: Z45294BE70
Oggetto: RIPARAZIONE CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6380.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 18-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
CIG: Z4528A6B18
Oggetto: FORNITURA DI OLIO MOTORE E LUBRIFICANTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20902.84
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
  • NILS S.p.A. - AG
    CF: 00165070210
CIG: Z45285794F
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI PUNTO CONTARINA CASTELLO DI GODEGO
Importo aggiudicato: € 415.13
Somme liquidate: € 415.13
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO POZZO
    CF: 90013870267
  • CONDOMINIO POZZO
    CF: 90013870267
CIG: Z4528268EF
Oggetto: ACQUISTO CUSCINETTO/SUPPORTO PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 788.00
Somme liquidate: € 118.20
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 09-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z452824B85
Oggetto: ASSISTENZA SUL SOFTWARE IN4MATC (GESTIONE SISTEMA RIFORNIMENTO GASOLIO)
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICAD SISTEMI SRL
    CF: 09252150017
  • ICAD SISTEMI SRL
    CF: 09252150017
CIG: Z45280EE79
Oggetto: FONITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
CIG: Z4527E9477
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEI COMUNI
Importo aggiudicato: € 1848.00
Somme liquidate: € 1648.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICA BONATO SRL
    CF: 00703000273
  • ELETTRICA BONATO SRL
    CF: 00703000273
CIG: Z4527E3752
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E CONSEGNA CASSONI SCARRABILI PER TRASPORTO MATERIALI INERTI DA ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 2394.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
  • ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03738520265
CIG: Z4527DF69C
Oggetto: SERVIZIO REAL TIME DI SCARICO DATI DA LETTORI PORTATILI DI TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z4526923CD
Oggetto: SVILUPPO SOFTWARE ECOS
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 07-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
  • AMBIENTE.IT SRL
    CF: 02224150272
CIG: Z4525D3E77
Oggetto: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA CIMITERO DI MONASTIER (TV)
Importo aggiudicato: € 3850.00
Somme liquidate: € 3850.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MG SNC di Mares Giovanna
    CF: 02492200262
  • GASPARINI IMPIANTI SRL
    CF: 04158240269
  • F.LLI BANDIERA S.N.C. Termoidraulica
    CF: 02090940269
  • MG SNC di Mares Giovanna
    CF: 02492200262
CIG: Z442981814
Oggetto: FORNITURA OTOPROTETTORI PERSONALIZZATI PER ABBATTIMENTO RUMORE
Importo aggiudicato: € 642.84
Somme liquidate: € 642.84
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COTRAL LAB ITALIA SRL
    CF: 10519760960
  • COTRAL LAB ITALIA SRL
    CF: 10519760960
CIG: Z442971150
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI IBRIDI E LNG IN GARANZIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1087.96
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
  • GASPARATO C. E F. SAS DI GASPARATO FILIPPO E C.
    CF: 00208990267
CIG: Z4428D63AB
Oggetto: ISCRIZIONE AL CORSO PER IL SISTEMA DI QUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
    CF: 03834380275
  • FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI
    CF: 03834380275
CIG: Z442806BCD
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE PISTONI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
  • CRAVEDI RETTIFICHE SRL
    CF: 00177270261
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
CIG: Z4427D391C
Oggetto: ACQUISTO AVVOLGITUBO PER MANUTENZIONE IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WURTH SRL
    CF: 00125230219
  • LINK GRUPPO SPA
    CF: 03514650179
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z432924098
Oggetto: ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 08-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
  • BEC SRL
    CF: 01894190287
CIG: Z43286B380
Oggetto: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO BIDONI DI VARIO LITRAGGIO
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 36033.12
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z43282AB11
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 387.18
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA TONIOLO GIUSEPPE CONSCIO
    CF: 00192740264
  • SOCIETA' COOPERATIVA TONIOLO GIUSEPPE CONSCIO
    CF: 00192740264
  • CONS.AGRARIO TREVISO E BELLUNO SOC.COOP.
    CF: 00329080261
  • SOCIETA' COOPERATIVA TONIOLO GIUSEPPE CONSCIO
    CF: 00192740264
CIG: Z4327FD585
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SELEZIONE
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 36000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z4327A3F04
Oggetto: SERVIZIO DI SELEZIONE A MANO IMPIANTO MULTI
Importo aggiudicato: € 35262.00
Somme liquidate: € 35262.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 27-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z422AAE69F
Oggetto: AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2019 al 16-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • CENTRO EDILIZIA TREVISO
    CF: 80005900263
CIG: Z4229FA601
Oggetto: INTERVENTO MANUTENTIVO SU IMPIANTO PLC
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BUZIOL SRL
    CF: 03752260269
  • F.LLI BUZIOL SRL
    CF: 03752260269
CIG: Z4229AC1F2
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE AUTOBOTTI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11503.41
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
  • VENDRAME SRL
    CF: 03665180265
CIG: Z4228F797C
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE RILEVATORE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 186.15
Somme liquidate: € 186.15
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
  • ORA TRE SNC
    CF: 03109730261
CIG: Z4227CCCB8
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MERCEDES E MITSUBISHI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 6272.58
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
CIG: Z4227C708E
Oggetto: NOLEGGIO A CALDO TRITURATORE PER IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 22000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZZOTTO STEFANO
    CF: BZZSFN75T26A703N
  • FURLANETTO SRL
    CF: 04010960260
  • BIZZOTTO STEFANO
    CF: BZZSFN75T26A703N
CIG: Z4227ABE35
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 953.40
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
  • ORMET SRL
    CF: 02156520260
CIG: Z412A9283D
Oggetto: ACQUISTO BULLONERIA VARIA PER RICAMBI IMPIANTO SECCO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 605.80
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
  • UNIVITI SRL
    CF: 03405310263
CIG: Z41293B1B1
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z4128EDC57
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI ECOSPORTELLO PEDEROBBA
Importo aggiudicato: € 1937.97
Somme liquidate: € 1937.97
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO PIAZZA IV NOVEMBRE
    CF: 92034580263
  • CONDOMINIO PIAZZA IV NOVEMBRE
    CF: 92034580263
CIG: Z41286D44C
Oggetto: COSTI DI SELEZIONE DEGLI IMBALLAGGI MULTIMATERIALE CER 150106 - DOMESTICHE
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 35697.90
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
CIG: Z4126F1178
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI COS.ECO PER RIPARAZIONE SEMIRIMORCHI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
  • ECODINAMICA SERVICE SRL
    CF: 03967540240
CIG: Z41269A22F
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SITO FUNERALI
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO.ACT SRL
    CF: 01317570388
  • EURO.ACT SRL
    CF: 01317570388
CIG: Z412684428
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
  • AUTOTRASPORTI MOZZI G.EGEO SNC
    CF: 00398440198
CIG: Z41266049F
Oggetto: SERVIZIO FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO FALDONI ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 534.24
Somme liquidate: € 534.24
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z41265260E
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO E PULIZIA DISOLIATORE C/O ECOCENTRO DI ZERO BRANCO (TV)
Importo aggiudicato: € 2095.75
Somme liquidate: € 2095.75
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z4029366E8
Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DEI CIGLI STRADALI, COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 15706.20
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • GIRARDIN SRL
    CF: 04063280285
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
CIG: Z4028ED33F
Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA C/O L'IMPISNTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
  • KIMIA SRL
    CF: 03332420268
CIG: Z4027A59A9
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 21770.31
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • UNION SYSTEM SNC
    CF: 04327810265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z40278D07E
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1077.84
Somme liquidate: € 1077.84
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • META HYDRAULIC SRL
    CF: 03854220377
  • META HYDRAULIC SRL
    CF: 03854220377
CIG: Z40274E674
Oggetto: ACQUISTO TAGLIASIEPE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
  • O.M.P.R.A. SRL
    CF: 00328030267
CIG: Z4025C20C8
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11439.67
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
  • INDUSTRIAL CARS S.P.A.
    CF: 02134450283
CIG: Z3F292EB19
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE PER L'IMPIANTO DI SELEZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1047.74
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z3F2761B08
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER COLLEGAMENTO DATI
Importo aggiudicato: € 20147.79
Somme liquidate: € 20088.35
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
  • ELIOCARTOTECNICA SRL
    CF: 03028420267
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
CIG: Z3F271C815
Oggetto: SERVIZIO DI CARICO-TRASPORTO-SCARICO SPERMUTO LIQUIDO
Importo aggiudicato: € 13920.00
Somme liquidate: € 4325.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
  • FRATELLI MASSOLIN SRL
    CF: 03413170261
CIG: Z3F26AB237
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VEGETALE DA LOVADINA ALL'IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 14400.00
Somme liquidate: € 14040.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • EMANUELE MELANDRI AUTOTRASPORT
    CF: MLNMNL50A02B188J
  • AUTOTRASPORTI BAZZON BRUNO SNC
    CF: 03391330242
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z3F266256B
Oggetto: FORNITURA SACCHI DI SALE ANTIGHIACCIO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 245.89
Tempi di completamento: dal 12-12-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONS.AGRARIO TREVISO E BELLUNO SOC.COOP.
    CF: 00329080261
  • CONS.AGRARIO TREVISO E BELLUNO SOC.COOP.
    CF: 00329080261
CIG: Z3F250092C
Oggetto: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO E CHIMICO C/O IL COMUNE DI CASIER (TV)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6764.49
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
  • CONSORZIO S.FRANCESCO S.C.C.
    CF: 04451950267
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • NON SOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
    CF: 02689040273
CIG: Z3F24B30E1
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI SCANIA
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 732.76
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEIBALLI E CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
  • LEIBALLI E CUZZUOL SPA
    CF: 00174280263
CIG: Z3F248F05D
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 22567.11
Somme liquidate: € 5778.17
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
    CF: 00879960524
  • LOCAUTORENT S.P.A.
    CF: 04367650969
  • LEASEPLAN ITALIA S.P.A.
    CF: 02615080963
  • ALD AUTOMOTIVE ITALIA
    CF: 01924961004
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: Z3F23E16B2
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 377.27
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
  • CARRARO SPA
    CF: 00855070264
CIG: Z3F22526DD
Oggetto: RINNOVO NOLEGGIO MONOBLOCCHI PREFABBRICATI
Importo aggiudicato: € 6190.50
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
  • SERENA PREFABBRICATI SRL
    CF: 00193220266
CIG: Z3F21D2D87
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 6579.86
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z3E29C686E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONI VARIE C/O L'IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 717.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEC.CARP S.R.L.
    CF: 04270170261
  • MEC.CARP S.R.L.
    CF: 04270170261
CIG: Z3E291F5B6
Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 412.18
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
CIG: Z3E2874052
Oggetto: ACQUISTO SCANNER PER SCANSIONI PRATICHE CIMITERIALI C/O I COMUNI
Importo aggiudicato: € 519.40
Somme liquidate: € 519.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
  • BECHTLE DIRECT SRL
    CF: 01705000212
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • SIAC INFORM.VENETA UNIP.SRL
    CF: 03706320276
CIG: Z3E2797B89
Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ALZAFERETRI C/O I CIMITERI IN GESTIONE
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 1950.39
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.R.P.A.V. VENETO
    CF: 92111430283
  • A.R.P.A.V. VENETO
    CF: 92111430283
CIG: Z3E262B3B5
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'OFFICINA
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 2675.18
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
  • BERNER S.P.A.
    CF: 00203530217
CIG: Z3E2530E7E
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 171.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
  • MIOZZO S.R.L.
    CF: 01159610268
CIG: Z3E22EF0AC
Oggetto: PRANZI DI LAVORO DURANTE FORMAZIONE OPERAI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 243.26
Tempi di completamento: dal 20-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISCATENA di Zambon Sara
    CF: ZMBSRA80D68L407T
  • MISCATENA di Zambon Sara
    CF: ZMBSRA80D68L407T
CIG: Z3E21ED5CD
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE SACCHETTI A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 33.80
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEXIVE COMMERCE SRL
    CF: 04157130966
  • NEXIVE COMMERCE SRL
    CF: 04157130966
CIG: Z3E21D2D42
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 47.92
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
  • FLUID SYSTEM SRL
    CF: 01715430268
CIG: Z3D2B2F624
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI GRAVEMENTE ACCIDENTATE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 5711.93
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
  • CARROZZERIA CARNIO SNC DI CARNIO FRANCO E CRISTIAN
    CF: 03312300266
CIG: Z3D2A159F2
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO LEGNO
Importo aggiudicato: € 38250.00
Somme liquidate: € 23857.07
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
CIG: Z3D297E81C
Oggetto: ACQUISTO RICAMBIO PER INTERVENTO SAPIRATORE C/O IMPIANTO DI CREMAZIONE
Importo aggiudicato: € 44.10
Somme liquidate: € 30.87
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z3D29405EA
Oggetto: SMALTIMENTO/RECUPERO CER 200306 - RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE CADITOIE
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 3946.80
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
    CF: 04163490263
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • PULINDUSTRIALE SRL
    CF: 02282780267
CIG: Z3D28E0B67
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO VPA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
  • QUADRIFOGLIO SRL
    CF: 03622080277
CIG: Z3D28AFCFD
Oggetto: FORNITURA DI NUOVE SCRIVANIE PER I NUOVI UFFICI RETE CLIENTI
Importo aggiudicato: € 6830.50
Somme liquidate: € 6830.50
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTUFFICIO s.a.s. DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
  • F.G. DI FAVARO LUIGI E C. SNC
    CF: 00659140263
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • ARTUFFICIO s.a.s. DI FLORIS M. E C.
    CF: 04056590260
CIG: Z3D2851711
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI 60LT SECCO PER CESTINI
Importo aggiudicato: € 36400.00
Somme liquidate: € 35928.70
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • GEL-SAC SRL
    CF: 00568060263
  • VIROSAC SRL
    CF: 07887870967
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
CIG: Z3D22444D1
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER VEICOLI INDUSTRIALI (CINGHIE, CUSCINETTI, TIRANTI)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 483.44
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
  • ARENAPARTS SPA
    CF: 02199280237
CIG: Z3C28A8EE8
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CASSONI SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z3C27497EB
Oggetto: FORNITURA SACCHETTI IMBALLAGGI DA 110 LT PER SERVIZIO MERCATI
Importo aggiudicato: € 1304.10
Somme liquidate: € 1304.10
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LADY PLASTIK SRL
    CF: 12563230155
  • IBI PLAST SRL
    CF: 01264740125
  • VIROSAC SRL
    CF: 00350460267
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
  • CEPLAST SPA
    CF: 01343790554
CIG: Z3C240CE05
Oggetto: SPESE DI ISTRUTTORIA PER CONGUAGLIO ADEGUAMENTO PTA ECOCENTRO QUINTO, PREGANZIOL E MORGANO
Importo aggiudicato: € 3475.91
Somme liquidate: € 3379.91
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 06-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
    CF: 03341820276
  • V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
    CF: 03341820276
CIG: Z3C21D2EAE
Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI PER RIPARAZIONE ALLESTIMENTO SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2865.39
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: Z3B29A1F43
Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 4115.82
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAW MEN AT WORK SPA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 03472640170
  • ARCHIMEDE SPA A SOCIO UNICO
    CF: 02104290354
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • MAW MEN AT WORK SPA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
    CF: 03472640170
CIG: Z3B295B7B9
Oggetto: ACQUISTO CASCHETTO ANTIURTO
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z3B28D3133
Oggetto: ACQUISTO CINGHIE PER FERMO TRITURATORE LINEA INGOMBRANTI
Importo aggiudicato: € 1071.12
Somme liquidate: € 219.58
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z3B28CF178
Oggetto: GESTIONE LOGISTICA CON CARICO E SCARICO MERCI E MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI COPERTI E NON
Importo aggiudicato: € 15091.35
Somme liquidate: € 15091.35
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z3B283E695
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE GOMME MEZZO
Importo aggiudicato: € 5620.00
Somme liquidate: € 5620.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 29-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
  • PNEUSMARCA SRL
    CF: 01220070260
  • INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL
    CF: 06212810961
CIG: Z3B24DC2AD
Oggetto: ALLESTIMENTO BIDONCINI 23LT
Importo aggiudicato: € 8120.00
Somme liquidate: € 696.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z3B24B31C3
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER PARTI OLEODINAMICI PER GLI IMPIANTI E LE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
  • TECNO TUBI SRL
    CF: 00831450267
CIG: Z3B2473AFA
Oggetto: ACQUISTO TARGHE MAGNETICHE PER PROGETTO CESTINI
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z3B24102B2
Oggetto: INTERVENTO DI PITTURA/CARTONGESSO PER ALLESTIMENTO PUNTO CONTARINA GIAVERA
Importo aggiudicato: € 26639.56
Somme liquidate: € 3139.56
Tempi di completamento: dal 06-06-2018 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
  • EDILNOVA DI SARTORETTO S.R.L.
    CF: 02353540269
  • FRACCARO LAB
    CF: 04521940264
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • PALLADIO SERVIZI SRL
    CF: 02360720268
CIG: Z3A29C6273
Oggetto: SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI TREVISO
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 29626.56
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04608300267
  • DZ GROUP CONSORZIO STABILE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 04608300267
CIG: Z3A29B6191
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE CASSONI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 05-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • CAR CENTER CASTELLANA SNC DI SARTOR GIUSEPPE E FERDINANDO
    CF: 02440300263
  • ROMAR SRL
    CF: 04715810265
  • FAVERO SRL SEMPLIFICATA
    CF: 04679830267
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z3A27FF082
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA NUOVA PALAZZINA OPERATIVO
Importo aggiudicato: € 1281.00
Somme liquidate: € 1281.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T. SRL
    CF: 08942070155
  • S.T. SRL
    CF: 08942070155
CIG: Z3A27B3E74
Oggetto: SERVIZIO DI ESPURGO CISTERNE ECOENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z3A25D5017
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO ALL'INTERNO DI AREE E AIUOLE C/O IL COMUNE DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1523.75
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE IN QUOTA DI MARCO GODINI
    CF: GDNMRC85L27L424I
  • VERDE IN QUOTA DI MARCO GODINI
    CF: GDNMRC85L27L424I
CIG: Z3A2506ADA
Oggetto: ONERI PER CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI STRADALI DELLE AUTO AZIENDALI NOLEGGIATE
Importo aggiudicato: € 1930.59
Somme liquidate: € 1930.59
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 18-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
  • CAR SERVER SPA
    CF: 01610670356
CIG: Z3A2285158
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
  • ZANDONA' LUIGI SRL
    CF: 00343240263
CIG: Z39296EB0D
Oggetto: ACQUISTO CAROAT
Importo aggiudicato: € 4980.00
Somme liquidate: € 4980.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEROXITALIA SRL
    CF: 02460380138
  • PEROXITALIA SRL
    CF: 02460380138
CIG: Z3928EA347
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER INSTALLAZIONE CARTELLI DI SICUREZZA SPAZZATRICI
Importo aggiudicato: € 57.47
Somme liquidate: € 57.47
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
  • CASALINDA SRL
    CF: 03510980265
CIG: Z3926D04B9
Oggetto: LAVAGGIO CONTENITOI 120LT
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13294.30
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z3925D8AA6
Oggetto: SVILUPPI DBW PER GESTIONE MINIMI DEDICATI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
  • IES INFORMATICA E SERVIZI SRL
    CF: 00665230223
CIG: Z3925BC89D
Oggetto: REVISIONE PISTONI AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4605.68
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
  • LENZINI S.R.L.
    CF: 00590300265
CIG: Z3828BCF6C
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z38281AB24
Oggetto: INTERVENTO DI SPURGO VASCA C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z3826871C6
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI INERTI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2089.23
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
  • T.ER.R.A. SRL
    CF: 02392410268
CIG: Z372A81EC7
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO A ECOMONDO
Importo aggiudicato: € 2358.00
Somme liquidate: € 2358.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2019 al 07-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMMERTRADE SRL
    CF: 01624670400
  • SUMMERTRADE SRL
    CF: 01624670400
CIG: Z372A014C6
Oggetto: STAMPA TICKET PER GESTIONE FOODTRUCK IN OCCASIONE DELL'EVENTO PORTE APERTE
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
  • TREVISOSTAMPA SRL
    CF: 04161650264
CIG: Z37295605D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z372936962
Oggetto: FORNITURA E POSA DI SCOSSALINE PRESSO IL CIMITERO DI CARBONERA (TV)
Importo aggiudicato: € 900.50
Somme liquidate: € 900.50
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 19-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOGRONDE SNC
    CF: 01956020265
  • BANIN EMANUELE
    CF: BNNMNL78C06L407C
  • BORSATO FABIO S.R.L.
    CF: 04492220266
  • TECNOGRONDE SNC
    CF: 01956020265
CIG: Z37283980C
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE PISTONI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 3967.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
  • CROSATO OLEODINAMICA SRL
    CF: 04533410264
CIG: Z372811DAF
Oggetto: INTERVENTI EDILI PER ALLESTIMENTO NUOVO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 998.09
Somme liquidate: € 998.09
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
  • EDILPELLIZZARI COSTR.GENERALI DI PELLIZZARI GEOM.DANIELE
    CF: PLLDNL84E30C111N
CIG: Z372746687
Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO RICARICA RIMORCHI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 5072.00
Somme liquidate: € 4900.01
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
  • DE FAVERI BRUNO S.R.L.
    CF: 03498070261
  • CO.SV.E.M. Consorzio Sviluppo Ediliza Moderna
    CF: 00848630265
  • ELETTRICITA' PILON SRL
    CF: 00285060265
CIG: Z3726FF52F
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RITIRO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1480.90
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRT SPA
    CF: 04507990150
  • BRT SPA
    CF: 04507990150
CIG: Z3725D8B17
Oggetto: SERVIZIO DI CENSIMENTO ARBOREO DEL COMUNE DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9385.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 12-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
  • C.A.F. SAS di Corrazzin C. E C Consulente Agron.Forestali
    CF: 02157980265
CIG: Z3725A15BA
Oggetto: MODIFICA LINEE DI TRASPORTO E COLLEGAMENTO SFIATO COMPRESSORI IMPIANTO PANNOLINI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
    CF: 04053860260
  • MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
    CF: 04053860260
CIG: Z372586557
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO FANGHI DA CADITOIE
Importo aggiudicato: € 39960.00
Somme liquidate: € 3800.52
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
    CF: 02261620278
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z372256084
Oggetto: INTERVENTI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE POLO IMPIANTISTICO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA SX PIAVE di Casonato Fabio E C. snc
    CF: 01238950263
  • ELETTROMECCANICA SX PIAVE di Casonato Fabio E C. snc
    CF: 01238950263
CIG: Z362A4BFB2
Oggetto: FONITURA MATERIALE DI COSNUMO E RICAMBI VARI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2891.70
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
  • MORO SERVICE SRL
    CF: 03772570267
CIG: Z36290F4A2
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESSORE IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 457.17
Somme liquidate: € 457.17
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPRESSORI CECCATO SNC
    CF: 00349340281
  • COMPRESSORI CECCATO SNC
    CF: 00349340281
CIG: Z3624D6C07
Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO RUOTE BIDONI
Importo aggiudicato: € 4770.00
Somme liquidate: € 591.48
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z362464F4C
Oggetto: MODIFICA DEL SOFTWARE AD HOC PER ESTRAZIONE DATI DAL SOFTWARE ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
CIG: Z3622FC638
Oggetto: FORNITURA DI AD-BLUE SFUSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4930.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.F.PETROLI SPA
    CF: 03645040282
  • R.E.D.A. SRL
    CF: 02206900264
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • A.F.PETROLI SPA
    CF: 03645040282
CIG: Z3529FBA08
Oggetto: CANONE DI TRASMISSIONE DATI CASSONI COMPATTANTI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
  • B.T.E. SPA
    CF: 03320090172
CIG: Z352979C6B
Oggetto: ACQUISTO LETTORI PORTATILI TRANSPONDER
Importo aggiudicato: € 6543.00
Somme liquidate: € 6385.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
  • WINIT SRL
    CF: 01771370226
CIG: Z352934782
Oggetto: ACQUISTO MANICHE FILTRANTI PER FILTRO IMPIANTO CREMATORIO
Importo aggiudicato: € 1483.30
Somme liquidate: € 1483.30
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TESSITURA EUGANEA SRL
    CF: 00361110281
  • MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
    CF: 04053860260
  • TESSITURA EUGANEA SRL
    CF: 00361110281
CIG: Z3527BF95B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 2168.18
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 01-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORIN S.R.L. DI ZANATTA A. E FIGLI
    CF: 04108850266
  • EDILGARDEN SNC
    CF: 02273490264
  • MODOLO ANTONIO EDILIZIA
    CF: MDLNTN56E25L700H
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
  • F.LLI PIZZIOLO SRL
    CF: 02436410266
CIG: Z352707320
Oggetto: INTERV.DI BONIFICA TERRENO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE CIMITERO MORGANO-BADOERE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.O.S. DIVING TEAM SRL
    CF: 01543200289
  • MULTI SERVICES SRL
    CF: 04415910282
  • G.A.P. SERVICE S.R.L.
    CF: 04447820285
  • BIOTTO SRL
    CF: 02044680276
  • BORD SRL
    CF: 04938070283
  • S.O.S. DIVING TEAM SRL
    CF: 01543200289
CIG: Z35262E24E
Oggetto: AGGIORNAMENTO FREEWAY PER ATTIVAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z352604D78
Oggetto: ACQUISTO PONTI RADIO PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
Importo aggiudicato: € 2935.87
Somme liquidate: € 2499.92
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIKOM TECHNOLOGY SRL
    CF: 03566100404
  • AIKOM TECHNOLOGY SRL
    CF: 03566100404
CIG: Z3524B1998
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTI DI LOCALIZZAZIONE E NAVIGAZIONE SU AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 5683.00
Somme liquidate: € 5683.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
  • FAVA ELETTRAUTO SNC
    CF: 04684170261
CIG: Z352468BD1
Oggetto: ACQUISTO SACCHI DI LAPILLO E CIOTTOLI
Importo aggiudicato: € 82.87
Somme liquidate: € 82.87
Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 10-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
  • BARDIN GARDEN CENTER DI DISSEGNA MONICA E C. SAS
    CF: 03477980266
CIG: Z3428DE4B3
Oggetto: INTERVENTI DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5296.85
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z34280EBDA
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE/REVISIONE AUTOVETTURE AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 27495.53
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
  • AUTOFFICINA D.L.F. S.A.S. DI SIMEON DIEGO E C.
    CF: 03694720263
  • V.B.F. SNC DI VISENTIN P. E FURLAN T.
    CF: 00697240265
  • AUTOFFICINA CELEBRIN SNC
    CF: 03132860267
CIG: Z342784BD6
Oggetto: RIFORNIMENTO SPAZZATRICE CON TESSERA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5384.20
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALOIL SRL
    CF: 02361470269
  • GALOIL SRL
    CF: 02361470269
CIG: Z342769B73
Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 192.75
Somme liquidate: € 192.75
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z3426A59F3
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2018 al 24-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02153590266
  • CENTRO ARIA COMPRESSA SRL
    CF: 02153590266
CIG: Z332A718E5
Oggetto: SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTO PER CONVEGNO
Importo aggiudicato: € 87.36
Somme liquidate: € 87.36
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASTEGA DANIELA
    CF: PSTDNL61T62Z401O
  • PASTEGA DANIELA
    CF: PSTDNL61T62Z401O
CIG: Z3329802D4
Oggetto: SPOSTAMENTO GRUOPPO FRIGO E NUOVE TUBAZIONI PRE-ISOLATE INTERRATE SEDE LOVADINA
Importo aggiudicato: € 5322.61
Somme liquidate: € 4258.08
Tempi di completamento: dal 31-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SBP TERMEIDRAULICA SRL
    CF: 04406960270
  • E.MA.PRI.CE. SPA
    CF: 00251940243
  • SBP TERMEIDRAULICA SRL
    CF: 04406960270
CIG: Z332857A57
Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE PCIL DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MORGANO
Importo aggiudicato: € 8085.00
Somme liquidate: € 8085.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMAX STUDIO ASSOCIATO
    CF: 04108560279
  • PRAGMA PROGETTO E COSTRUCTION MANAGEMENT SAS
    CF: 02479970275
  • STUDIO NADALIN SRL
    CF: 04721940262
  • STUDIO NADALIN SRL
    CF: 04721940262
CIG: Z332811AA5
Oggetto: FORNITURA E POSA TENDINE E PENSILI C/O IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Importo aggiudicato: € 2083.30
Somme liquidate: € 2083.30
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
  • VIP TENDE SRL
    CF: 02037280266
  • ABC DESIGN SRL
    CF: 04392290260
  • TRE-B SERRAMENTI SAS DI DEL RUSSO MONICA E C.
    CF: 02838670244
CIG: Z3327AD0B7
Oggetto: ACQUISTO DPI PER MANUTENZIONI /O GLI IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 227.30
Somme liquidate: € 227.30
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z33259991C
Oggetto: ASSISTENZA SPECIALIZZATA PER APERTURA CAMPIONE DI RIFIUTO PRESSO IL LABORATORIO ARPAV
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
  • LAB-CONTROL SRL-UNIPERSONALE
    CF: 01457900296
CIG: Z332254206
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA OLIO VEGETALE E MINERALE
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 1257.26
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
  • DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
    CF: 04676630264
CIG: Z322A51DB9
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI PUNTO CONTARINA DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1841.17
Somme liquidate: € 1841.17
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO EUROPA C/O STUDIO TASINATO SAS
    CF: 94122870267
  • CONDOMINIO EUROPA C/O STUDIO TASINATO SAS
    CF: 94122870267
CIG: Z3229D09EA
Oggetto: ACQUISTO BANNER CON STAMPA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
  • COLORTECH SRL UNIPERSONALE
    CF: 04981080262
CIG: Z3229A5A9B
Oggetto: IMPIEGO DISOCCUPATI PER LO SVOLG. DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - PROGETTO 1
Importo aggiudicato: € 7350.94
Somme liquidate: € 6919.02
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 05-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIA VAI - PICCOLA COOP. SOCIAL
    CF: 03310320266
  • VIA VAI - PICCOLA COOP. SOCIAL
    CF: 03310320266
CIG: Z32295448B
Oggetto: INTERVENTO PER SISTEMAZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1367.05
Somme liquidate: € 1367.05
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z3227D7DCB
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA DEI PROGRAMMI
Importo aggiudicato: € 1815.00
Somme liquidate: € 1815.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
CIG: Z3227D3D15
Oggetto: FORNITURA E POSA GRAFICHE MAGNETICHE, ADESIVI E PORTADEPLIANT PER ALLESTIMENTO PUNTO CONTARINA ASOLO
Importo aggiudicato: € 3184.00
Somme liquidate: € 3116.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
  • COLORTECH di Giovanni Mondin
    CF: MNDGNN65R01C111E
  • GRAFICHE DIGITALI SRL
    CF: 04632980266
CIG: Z3227CA51C
Oggetto: ACQUISTO SPECCHIO PARABOLICO
Importo aggiudicato: € 25.70
Somme liquidate: € 25.70
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVI TREVIGIANA SRL
    CF: 00863420261
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z322787670
Oggetto: FORNITURA DI LASTRE IN MARMO PER SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 34000.00
Somme liquidate: € 34000.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
  • APRICENA MARMI DI LUPATO ARCH. GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 01117840262
  • PIETRO PASIN SAS
    CF: 04122170261
  • RUGGERO BISETTO S.R.L.
    CF: 03276470261
  • PONGILUPPI GIOVANNI DI PONGILUPPI VALTER E FIGLI SNC
    CF: 00037650264
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
CIG: Z322683B36
Oggetto: LICENZE AGGIUNTIVE PER IL SOFTWARE SYSAID
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIMI' SRL
    CF: 02981040245
  • IRIMI' SRL
    CF: 02981040245
CIG: Z3226042DB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 29141.97
Somme liquidate: € 29141.97
Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 21-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
  • V-VALLEY SRL
    CF: 07064570968
CIG: Z3225C1FF3
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER ATTIVITA' DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE DISCARICHE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 64.08
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
  • INDUSTRIAL FORNIT. MORO SNC
    CF: 01690690266
CIG: Z3224FA78B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL MAGAZZINO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 6410.38
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
  • DATACOL S.R.L.
    CF: 01964750234
CIG: Z312821DEE
Oggetto: INTERVENTI DI SCAVI, FORNITURE E POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA C/O VARI COMUNE
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 27500.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
  • COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA S.R.L.
    CF: 02103180267
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • TORRESAN SCAVI DI TORRESAN GEOM CARLO E C. S.N.C.
    CF: 02477620260
  • ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02258320262
  • TORRESAN STRADE DI TORRESAN DENIS
    CF: TRRDNS69S10A471E
  • POZZOBON S.P.A.
    CF: 03045930264
  • MORATO SCAVI DI SCHIAVON GABRIELLA
    CF: SCHGRL60C48M048F
  • MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
    CF: 02406440269
  • MONTESCAVI DEI F.LLI MONTESEL - S.N.C.
    CF: 00309470268
  • EREGA SCAVI SRL
    CF: 03696020266
  • CECCATO ENNIO
    CF: CCCNNE63S13F725U
  • BORTOLAZZO SILVANO
    CF: 02280090263
  • CO.GE.STRA SRL Costruzioni Generali Strade
    CF: 04333090266
CIG: Z31273C227
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE PUNTO CONTARINA DI PAESE
Importo aggiudicato: € 15700.00
Somme liquidate: € 15700.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DRI GIUSEPPE SNC DI DRI G.E C.
    CF: 01836400265
  • DRI GIUSEPPE SNC DI DRI G.E C.
    CF: 01836400265
CIG: Z31271BD72
Oggetto: FORNITURA CONTENITORI 110LT PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.U. ESSE SRL
    CF: 04627700968
  • A.U. ESSE SRL
    CF: 04627700968
CIG: Z3125B7BF1
Oggetto: TRADUZIONE E IMPAGINAZIONE DEL PIEGHEVOLE PER IL NUOVO SERVIZIO MERCATI IN TRE LINGUE
Importo aggiudicato: € 214.86
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2018 al 26-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBE GROUP SRL Servizi di Consul. Linguistica
    CF: 03221000544
  • NOVA GROUP DI SABINA MARINOZZI
    CF: 04511470264
  • CENTROLINGUE S.R.L.
    CF: 04016120281
  • GLOBE GROUP SRL Servizi di Consul. Linguistica
    CF: 03221000544
CIG: Z31256F9EE
Oggetto: COSTI DI ALLESTIMENTO CONTENITORI 120LT E 240LT
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
  • EUROSINTEX SRL
    CF: 02448130167
CIG: Z312395710
Oggetto: OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE NEI CIMITERI GESTITI
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOC. ONLUS
    CF: 02507670269
CIG: Z312305114
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DI TRE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE C/O IL COMUNE DI PREGANZIOL
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1108.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL GERMOGLIO SOC.COOP.ONLUS
    CF: 02612040275
  • FRATELLI STANGHERLIN SRL
    CF: 03174590269
  • ALADINO SOCIETA' COOP. SOCIALE
    CF: 02935310272
  • CONSORZIO S.FRANCESCO S.C.C.
    CF: 04451950267
  • IL GERMOGLIO SOC.COOP.ONLUS
    CF: 02612040275
CIG: Z302B2B7CF
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PTA C/O ECOCENTRO DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Importo aggiudicato: € 7309.17
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 25-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
  • EDILSTRADE MASSAROTTO SRL
    CF: 00471870261
CIG: Z302A013DE
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PRIVACY
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 27-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
  • ELMAT SPA
    CF: 00130980287
CIG: Z302924060
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI PER IMPIANTO LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
  • BRHEMA PAINT SRL
    CF: 02424610265
CIG: Z30289B2FD
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI VARI PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 16148.04
Somme liquidate: € 2683.08
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
  • CRAVEDI SPA
    CF: 01903400016
CIG: Z3027E26E0
Oggetto: ACQUISTO COVER DELTA VIOLA
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 25-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
  • SARTORI AMBIENTE SRL
    CF: 01100130226
CIG: Z302751811
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RLS
Importo aggiudicato: € 371.00
Somme liquidate: € 370.65
Tempi di completamento: dal 18-02-2019 al 18-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEGA FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 03929800278
  • VEGA FORMAZIONE S.R.L.
    CF: 03929800278
CIG: Z3027137D5
Oggetto: ACQUISTO NUOVA LINEA E UPGRADE
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 1619.48
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
  • ASCO TLC SPA
    CF: 03553690268
CIG: Z30260BED6
Oggetto: ACQUISTO CARTELLI IN ALLUMINIO
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z30257EEC7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ANTIFORTUNISTICO PER IMPIANTO DI LAVAGGIO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 85.50
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
  • DALCA INFORTUNISTICA SRL
    CF: 01993860269
CIG: Z3024BEB0C
Oggetto: SPESE CONDOMINIALI PUNTO CONTARINA VILLORBA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 416.37
Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMMOBILIARE PIEMME SRL
    CF: 02451960260
  • IMMOBILIARE PIEMME SRL
    CF: 02451960260
CIG: Z3022E7B2A
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI RICOH
Importo aggiudicato: € 19969.80
Somme liquidate: € 7326.95
Tempi di completamento: dal 23-03-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINI S.p.A.
    CF: 01514670270
  • PELLEGRINI S.p.A.
    CF: 01514670270
CIG: Z302249D7A
Oggetto: SPESE PER LINEE TRASMISSIONE DATI
Importo aggiudicato: € 4375.97
Somme liquidate: € 385.16
Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IPCOMPANY SPA
    CF: 02413270303
  • IPCOMPANY SPA
    CF: 02413270303
CIG: Z2F27221E5
Oggetto: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 924.00
Somme liquidate: € 924.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069170154
  • EDIZIONI AMBIENTE SRL
    CF: 11069170154
CIG: Z2F271F6C1
Oggetto: FORNITURA DI OLIO E SABBIA ASSORBENTE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
  • IVANO GAMBA S.R.L.
    CF: 04080010269
CIG: Z2F25DE905
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI SPRESIANO
Importo aggiudicato: € 495.93
Somme liquidate: € 495.93
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 15-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
CIG: Z2E29BE2B2
Oggetto: ISCRIZIONE CORSO PER LA VERIFICA E LA MANUTENZIONE DI SCAFFALATURE E MAGAZZINI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
  • UNINDUSTRIA SERVIZIEFORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C. A R.L.
    CF: 02301900268
CIG: Z2E28EA72D
Oggetto: ACQUISTO STAFFE IN ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
  • O.M.D. SRL
    CF: 04341170266
CIG: Z2E27FD6B9
Oggetto: FORNITURA E POSA ALIMENTAZIONE SBARRE ECOCENTRO DI SUSEGANA
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 28-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
  • FUTUR LUX ENGINEERING SRL
    CF: 04981230263
CIG: Z2E27C993F
Oggetto: STAMPA FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 05-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMOCO SPA
    CF: 02360180265
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • GRAFICA 6 DI PIZZIOLO E C.SNC
    CF: 02282790266
  • IMOCO SPA
    CF: 02360180265
CIG: Z2E2739B1B
Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE OBBLIGATORIE PER RIFIUTO IN INGRESSO
Importo aggiudicato: € 2797.86
Somme liquidate: € 2486.36
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
  • ALS ITALIA SRL UNIPERSONALE
    CF: 00423540939
CIG: Z2E2595FE0
Oggetto: INTERVENTO DI PULIZIA VASCA CON TRASPORTO A SMALTIMENTO C/O ECOCENTRO DI TREVISO
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z2E21ED85A
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 100.40
Somme liquidate: € 100.40
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
  • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.A.S DI VEDELAGO HUBERT,MANUEL E C
    CF: 03166570261
CIG: Z2D2980FEB
Oggetto: NOLEGGIO A CALDO TRITURATORE PER IMPIANTO DI TREVIGNANO
Importo aggiudicato: € 5170.00
Somme liquidate: € 5170.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIZZOTTO STEFANO
    CF: BZZSFN75T26A703N
  • BIZZOTTO STEFANO
    CF: BZZSFN75T26A703N
CIG: Z2D2865C31
Oggetto: ACQUISTO BIG-BAGS PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 932.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 20-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
  • CORISAC S.R.L.
    CF: 03256530266
  • SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
    CF: 00293290177
  • SIKURA SRL
    CF: 02988500274
  • SACCHERIA PIAVE SRL
    CF: 03096280270
CIG: Z2C29B62B2
Oggetto: ACQUISO SOFTWARE ZERTO VIRTUA REPLICATION
Importo aggiudicato: € 16625.00
Somme liquidate: € 16625.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.S. ADVANCED SOFTWARE SRL
    CF: 02780790107
  • ESG SERVICE SRL
    CF: 10861251006
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
  • IMHOTECH SRL
    CF: 04497400269
CIG: Z2C29740C5
Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO CER 20.03.06 - RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE
Importo aggiudicato: € 37800.00
Somme liquidate: € 10185.48
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
  • SIRAM VEOLIA WATER SRL SIRAM ACQUA
    CF: 08867700968
CIG: Z2C2923483
Oggetto: INTERVENTO DI ESPURGO ACQUEE REFLUE
Importo aggiudicato: € 227.50
Somme liquidate: € 227.50
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
  • MARINI SRL UNIPERSONALE
    CF: 03770230260
CIG: Z2C28A063B
Oggetto: FORNITURA DI FARI LAVORO E MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMIC SRL
    CF: 06683590720
  • COSMIC SRL
    CF: 06683590720
CIG: Z2C287F6BD
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DPM DATA PROTECTION MANAGER (ZIMBRA)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
  • STUDIO STORTI SRL consulenza Informatica
    CF: 03488860242
CIG: Z2B2ABE926
Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 8770.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
  • OFFICINE SANDONAUTO SRL
    CF: 04902160268
CIG: Z2B296787C
Oggetto: SERVIZIO ID TRADUZIONE DALL'ITALIANO AL FRANCESE
Importo aggiudicato: € 66.50
Somme liquidate: € 66.50
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMICO ESTERO SRL
    CF: 04980220265
  • AMICO ESTERO SRL
    CF: 04980220265
CIG: Z2B2946AF4
Oggetto: ACQUISTO RICAMBIO ORIGINALE PER MACINATORE CENERI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
  • OFF.MECC.CIROLDI SPA
    CF: 00052150364
CIG: Z2B29404FC
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO CER 191205
Importo aggiudicato: € 1732.50
Somme liquidate: € 1546.65
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
  • FREALDO ASFALTI SRL
    CF: 02362830248
CIG: Z2B28B5E1B
Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT GUARDINIZIONI CARICATORE SENNEBOGEN
Importo aggiudicato: € 670.90
Somme liquidate: € 670.90
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 10-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
  • CESARO MAC.IMPORT SRL
    CF: 03024640272
CIG: Z2B2818C2F
Oggetto: ATTESTAZIONE SOA - VERIFICA TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 3285.00
Somme liquidate: € 3285.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESNA SOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA
    CF: 02859640241
  • ESNA SOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA
    CF: 02859640241
CIG: Z2B2720367
Oggetto: COSTI PER SMALTIMENTO MATERIALE NON CONFORME
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 540.90
Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
  • BADIA RECYCLING SRL
    CF: 04796380261
CIG: Z2B26987AA
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE ESTRAZIONE DATI
Importo aggiudicato: € 975.00
Somme liquidate: € 975.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
  • KIBERNETES SRL COMPUTER CENTER
    CF: 01190430262
CIG: Z2B269354E
Oggetto: REALIZZO BARRIERE AUTOMATICHE ECOCENTRI DI SPERCENIGO E SILEA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 11-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
  • FUTUR LUX SRL
    CF: 03900430269
CIG: Z2B253F7A0
Oggetto: FORNITURA POGGIAPIEDI
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2018 al 08-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
  • DUE UFFICIO SRL
    CF: 00881090252
  • PROCED S.R.L.
    CF: 01952150264
CIG: Z2B2486A88
Oggetto: INCARICO PER VALUTAZIONE DI ALCUNE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 01-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACHADEMIA REAL ESTATE SRL
    CF: 05083530963
  • ACHADEMIA REAL ESTATE SRL
    CF: 05083530963
CIG: Z2A28F3349
Oggetto: ACQUISTO ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER TOTEM ELIMICODE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 441.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
  • XIDERA SRL
    CF: 04790470969
CIG: Z2A289A791
Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO VETTURE A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOSCOLO ANDREA
    CF: BSCNDR76B07B563X
  • BOSCOLO ANDREA
    CF: BSCNDR76B07B563X
CIG: Z2A272819D
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO AZIENDALE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUSTOLIA SNC di GRANZOTTO, PELLIZZATO, POZZOBON
    CF: 04444480265
  • RISTORANTE TERRAZZA SAN TOMASO
    CF: 04923860268
  • PASTICCERIA ARDIZZONI
    CF: 03312790268
  • TRATTORIA DA CELESTE S.N.C.
    CF: 00673630265
  • GUSTOLIA SNC di GRANZOTTO, PELLIZZATO, POZZOBON
    CF: 04444480265
CIG: Z2A26F160E
Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI DI DRAGAGGIO CER 17.05.06
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 14265.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSTILE SRL
    CF: 01537660936
  • ETRA SPA
    CF: 03278040245
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
  • R.E.M. SRL
    CF: 03527810265
CIG: Z2A2301362
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 11089.94
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
  • AUTOSCUOLA FIERA di GIOPPATO RENATO
    CF: GPPRNT58R12L407F
  • AGENZIA QUINTO PRATICHE AUTO
    CF: 03621260268
  • AGENZIA AUTOSCUOLA GOBBO SRL
    CF: 01838490264
  • CAPUZZO SRL
    CF: 04092690264
CIG: Z29293FF8B
Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI PER RIPARAZIONI MEZZI
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 26872.01
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
  • IRIDE SRL
    CF: 02632850042
CIG: Z2928F7D88
Oggetto: CANONE DI LOCAZIONE ECOSPORTELLO DI MASERADA SUL PIAVE
Importo aggiudicato: € 1730.58
Somme liquidate: € 1730.58
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
    CF: 80007930268
  • COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
    CF: 80007930268
CIG: Z2928A8DB5
Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER CONTROLLO ACCESSI
Importo aggiudicato: € 10700.00
Somme liquidate: € 10700.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2019 al 29-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
  • ALPHA SISTEMI SRL
    CF: 03457780264
CIG: Z2927CCFC9
Oggetto: ACQUISTO CAVO PER INTERVENTI SU IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Importo aggiudicato: € 1655.68
Somme liquidate: € 1647.68
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 29-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
  • ELETTROVENETA SPA
    CF: 00184820280
  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
    CF: 00611500224
  • MARCHIOL SPA
    CF: 01176110268
  • SONEPAR ITALIA SPA
    CF: 00825330285
  • SIMEVIGNUDA SPA
    CF: 00103730230
CIG: Z2927B10B1
Oggetto: INTERVENTO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO FATTURAZIONE ELETTRONICA SU FREEWAY
Importo aggiudicato: € 901.25
Somme liquidate: € 787.50
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
  • EUROSYSTEM SPA
    CF: 02243020266
CIG: Z292721388
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NASTRI TRASPORTATORI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7162.40
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
  • LINK GRUPPO SPA
    CF: 03514650179
  • RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE SPA
    CF: 00842580151
  • CLYDE BERGEMANN EP TECH SRL
    CF: 03885710651
  • SUPERNASTRI SRL
    CF: 03662730260
  • FOSSALUZZA SERVICE SRL
    CF: 03156780268
  • GLOBAL NASTRI SRL
    CF: 04910170267
CIG: Z292711888
Oggetto: SERIVIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI-ABBANDONI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4999.99
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGATO SRL
    CF: 01496450279
  • HERAMBIENTE SPA
    CF: 02175430392
  • BIGARAN SRL
    CF: 01832110264
  • HERAMBIENTE SERVIZI IND.LI SRL
    CF: 03675900280
  • CENTRO RISORSE SRL
    CF: 00584180269
  • POLARIS S.R.L.
    CF: 01174490290
  • Z.A.I. SRL
    CF: 03843110275
  • ECO ERIDANIA SPA SERVIZI PER L'AMBIENTE
    CF: 03033240106
  • NEKTA AMBIENTE SRL
    CF: 04161220274
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
  • VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
    CF: 02153000266
CIG: Z2925D884C
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PER COLLEGAMENTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO SACCHETTI COMUNE DI MONASTIER
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2018 al 07-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA DIGITALE S.R.L.
    CF: 03603080262
  • OFFICINA DIGITALE S.R.L.
    CF: 03603080262
CIG: Z2925D4796
Oggetto: FORNITURA DI LOCULI E CELLETTE PER IL RIUTILIZZO DI MANUFATTI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 10377.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
  • RUGGERO BISETTO S.R.L.
    CF: 03276470261
  • PIETRO PASIN SAS
    CF: 04122170261
  • PONGILUPPI GIOVANNI DI PONGILUPPI VALTER E FIGLI SNC
    CF: 00037650264
  • APRICENA MARMI DI LUPATO ARCH. GIOVANNI E C. S.N.C.
    CF: 01117840262
  • NERI MARMI E GRANITI SNC
    CF: 00670720267
CIG: Z2924E1DE9
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN TETTOIA RUP ECOCENTRI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 4138.40
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
  • SE.FI.AMBIENTE SRL
    CF: 02405830270
CIG: Z2924AA1AF
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA SOFTWARE EXPORT DATI ANAGRAFICI
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE SRL